Inserimento fattura di acquisto - Pagamento

Nei seguenti campi è possibile specificare sconti e condizioni di pagamento da applicare. Se sono lasciati vuoti, vengono applicate le condizioni corrispondenti al codice specificato nel campo Codice condizioni di pagamento.

  1. Aprire Inserimento fattura di acquisto (PIE).
  2. Specificare le informazioni riportate di seguito nella sezione Pagamenti:
    Data pagamento
    La data entro la quale il pagamento è dovuto. Se non è specificata ed esistono delle condizioni di pagamento, la data di scadenza è determinata da queste ultime.
    Data sconto 1
    La data entro la quale deve essere effettuato il pagamento per ricevere la Percentuale sconto.
    Percentuale sconto 1
    La percentuale di sconto alla quale dà diritto il pagamento entro la Data sconto.
    Data sconto 2
    La data entro la quale deve essere effettuato il pagamento per ricevere la Percentuale sconto.
    Percentuale sconto 2
    La percentuale di sconto alla quale dà diritto il pagamento entro la Data sconto.
    Data pagamento in ritardo e Percentuale pagamento in ritardo
    Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato entro la scadenza, è possibile addebitare gli interessi per il pagamento in ritardo specificando la data del pagamento in ritardo e la percentuale del tasso di interesse. I valori possono essere calcolati in base alle condizioni di pagamento oppure possono essere inseriti manualmente. L'addebito viene calcolato moltiplicando l'importo della registrazione per la percentuale specificata.
    Data interesse e Percentuale interesse
    Per addebitare gli interessi sull'importo della registrazione specificare la data e la percentuale del tasso di interesse. I valori possono essere calcolati in base alle condizioni di pagamento oppure possono essere inseriti manualmente. L'interesse viene calcolato a partire dalla data specificata moltiplicando l'importo della registrazione per la percentuale indicata.
    Gruppo condizioni di pagamento
    Il codice delle condizioni di pagamento da applicare, definite nel record del fornitore.
  3. Salvare le modifiche.
Argomento principale: Creazione di una fattura di acquisto