Inserimento fattura di acquisto - Articolo

  1. Aprire Inserimento fattura di acquisto (PIE).
  2. Specificare le informazioni riportate di seguito nella sezione Articolo:
    Codice articolo
    Il codice utilizzato per identificare l'articolo.
    Descrizione articolo
    Codice etichetta unità
    L'unità di acquisto dell'articolo.
    Riferimento lotto
    Il riferimento lotto da utilizzare ai fini di rintracciabilità.
    Data di scadenza
    La data di scadenza del lotto. È possibile ottenere una cronologia di verifica delle date di scadenza del lotto Mediante la funzione Impostazione riferimenti lotto (BRS).
    Codice articolo fornitore
    Il codice attribuito dal fornitore all'articolo.
    Quantità
    La quantità dell'articolo. Questo campo è obbligatorio.
    Codice cespite
    Il codice dell'articolo se questo è un cespite del registro dei cespiti. È utilizzato in caso di serializzazione per il modulo Finanziari di SunSystems.
    ID ubicazione
    Il luogo in cui l'articolo è immagazzinato.
  3. Salvare le modifiche.
Argomento principale: Creazione di una fattura di acquisto