Inserimento fattura di acquisto - Dettagli generali della riga della fattura

Nota: Una riga può essere modificata da un solo utente alla volta.

Aprire Inserimento fattura di acquisto (PIE).
Specificare le seguenti informazioni nella sezione Dettagli generali riga fattura:
Numero riga

Il numero progressivo della riga della fattura. Questo numero è generato automaticamente dal sistema ma può essere modificato, ad esempio per rinumerare le righe in modo da elencarle in un determinato ordine.

Stato riga

Stato autorizzazione
La fase della procedura di autorizzazione raggiunta dalla riga. Questo valore è immesso automaticamente dal sistema e può corrispondere a:
- Non autorizzato
- Autorizzata
- Respinti
- Non applicabile
Stato fattura
La fase della procedura di fatturazione raggiunta dalla riga. Questo valore è immesso automaticamente dal sistema e può corrispondere a:
- Non disponibile per fatturazione
- Disponibile per fatturazione
- Parzialmente fatturato
- Completamente fatturato
- N/D
Stato nota di ricevimento
La fase della procedura di creazione della nota di riferimento raggiunta dalla riga. Questo valore è immesso automaticamente dal sistema e può corrispondere a:
- Non disponibile per ricevimento
- Disponibile per ricevimento
- Ricevimento parziale
- Ricevimento completo
- N/D
Nota ricevimento richiesta

Specificare se sia necessaria una nota di ricevimento per questa riga. Tale opzione ha la priorità sulle impostazioni di Tipi acquisto (PTS).
Nota: L'opzione non è applicabile agli articoli di tipo Merce ed è disponibile soltanto se in Tipi acquisto non è definita una fase di inserimento dell'ordine di acquisto

Inserito da, Data inserimento, Periodo inserimento

Questi campi sono completati automaticamente dal sistema utilizzando i dati di accesso dell'operatore corrente.

ID ordine globale

Se la fattura deve essere allocata a un ordine globale, questo campo contiene l'identificatore relativo.

Responsabile acquisti

Il codice dipendente del responsabile acquisti.

Abbinamento richiesto

Scegliere questa casella se la riga della fattura deve essere abbinata automaticamente a una riga dell'ordine.

Data verifica

La data in cui è prevista la verifica della fattura.

Codice conto

Il conto da utilizzare per il pagamento.

Codice indirizzo consegna

L'indirizzo di consegna degli articoli.

Vettore

Il fornitore che ha effettuato la consegna dell'ordine.

Data di scadenza propria

La data entro la quale era originariamente previsto il ricevimento dell'ordine.

Ultima data di scadenza propria

La data entro la quale è attualmente previsto il ricevimento dell'ordine, se la data originaria è stata cambiata.

Data di scadenza fornitore

La data entro la quale il fornitore ha concordato di effettuare la consegna.

Ultima data di scadenza fornitore

La data entro la quale è attualmente prevista la consegna da parte del fornitore, se la data originaria è stata cambiata.
Salvare le modifiche.