Ordine di acquisto - Azioni righe

  1. Aprire Ordine di acquisto (POE)
  2. Per applicare una delle seguenti operazioni alla sola riga corrente dell'ordine di acquisto selezionarla dal menu Azione > Riga della maschera Inserimento ordine di acquisto.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Elimina riga
    Elimina la riga corrente dall'ordine di acquisto. Viene visualizzato un messaggio di conferma dell'eliminazione.
    Inserisci riga
    Inserisce una nuova riga nell'ordine di acquisto corrente.
    Trattieni riga/Rilascia riga
    L'opzione Trattieni impedisce ulteriori elaborazioni finché non viene selezionata l'opzione Rilascia.
    Conferma riga
    Conferma la riga e aggiorna i valori dei campi Data conferma, , Periodo conferma e Confermato da.
    Copia riga
    Copia la riga selezionata e la inserisce in una nuova riga dell'ordine di acquisto.
    Caratteristiche
    Questa opzione consente di scegliere le caratteristiche dell'articolo venduto.
    Analisi separate
    In fase di implementazione del sistema possono essere stati impostati fino a dieci codici di analisi da scegliere in corrispondenza di una riga di un ordine di acquisto. Questa opzione visualizza la maschera Riga ordine acquisto - Analisi separate, che consente di ripartire i valori di una riga in base a diversi codici di analisi. Immettere il valore desiderato e scegliere il codice di analisi da applicare.
    Annulla quantità
    Consente di annullare parte della quantità totale di una riga, specificando un codice che ne identifichi la ragione, ad esempio l'esaurimento delle scorte. Questa opzione visualizza la maschera Riga ordine acquisto - Quantità annullata, i cui campi sono tutti precompilati sulla base della riga corrente ad eccezione dei seguenti:
    Annulla quantità
    L'ammontare della quantità totale da annullare dalla riga.
    Codice motivazione
    Il motivo dell'annullamento.
    Nota: 
    • Per modificare la quantità restituita nel caso in cui si utilizzino le analisi separate è necessario utilizzare l'opzione Quantità annullata.
    • Lo storno viene contabilizzato nel periodo corrente se le contabilizzazioni vengono stornate e il periodo di contabilizzazione è impostato su quello corrente in Tipi acquisto (PTS).
    • Se si utilizza l'opzione Quantità annullata, l'annullamento avviene anche se la data/il periodo in cui è stata creata la registrazione sono chiusi.
    • Quando si stornano le contabilizzazioni e si effettuano quelle nuove sostitutive, vengono utilizzati la data e il periodo correnti degli operatori, indipendentemente dal fatto che la data e il periodo originali siano aperti o chiusi. Ad esempio: Ordine di acquisto gennaio 2005 - Quantità 10 - 100 -> Contabilizzazione impegni 100 in gennaio 2005. Ordine di acquisto maggio 2005 - Quantità annullata 2 -> In maggio stornare la quantità 10 e inserire la quantità 8 Contabilizzazione impegni di 80 in maggio 2005.
    • Le informazioni relative alla data/periodo per la registrazione originale non corrispondono a quelle dell'ordine originale.
    • Assicurarsi che la quantità annullata chiuda completamente la riga, ovvero che la quantità annullata sommata alla quantità accettata sia uguale alla quantità totale dell'ordine. In questo modo non sarà possibile effettuare ulteriori contabilizzazioni del periodo dell'ordine originale.
    • Non modificare il periodo dell'ordine dopo che viene impostato automaticamente sul periodo corrente durante lo storno.
    Costi aggiuntivi
    Consente di ripartire i costi aggiuntivi per la riga dell'ordine di acquisto.
    Prezzo migliore

    Questa azione presenta lo stesso funzionamento di una consultazione e visualizza i prezzi disponibili consentendo di modificare i dettagli della riga per ottenere un prezzo migliore. Ad esempio, in presenza di uno sconto di acquisto per quantità come illustrato di seguito:

    • Intervallo quantità 0-10, prezzo = PVB
    • Intervallo quantità 11-20, prezzo =- 5%
    • Intervallo quantità 21-9.999.999.999.999,99 = PVB - 10%

    Se si inserisce una riga con una quantità di 10 e si fa clic su Prezzo migliore vengono visualizzate queste tre possibilità e se necessario è possibile aggiornare la quantità con 10.

    Se si immette una quantità di 15 vengono visualizzate soltanto le ultime due righe.

    Indirizzo temporaneo
    Consente di creare, se necessario, un indirizzo temporaneo per la riga dell'ordine di acquisto.
    Consultazione scorte
    Visualizza la maschera di Consultazione scorte, che consente di determinare la quantità presente in magazzino di un articolo.
    Genera righe di debito
    Autorizza riga
    Se nel sistema è abilitata la funzione di autorizzazione, questa opzione consente di autorizzare o respingere l'ordine.
    Includi parametri standard nella riga
    Visualizza la maschera Varianti lingua testo standard, che consente di allegare un paragrafo alla riga da stampare.
    Stampa riga
    Per utilizzare questa funzione è necessario che un formato documento sia associato alla fase corrente dell'ordine di acquisto.
    Rielabora riga
    Consente di effettuare tutte le convalide e le elaborazioni eseguite durante l'inserimento di una riga, quali, ad esempio:
    • Ricalcolo delle formule e delle etichette di valore, se in Fasi di acquisto il campo Ricalcolo è selezionato per la fase corrente
    • Allocazione automatica della spedizione, se non è ancora stata allocata dopo il superamento della fase di allocazione specificata in Tipo acquisto
    • Aggiornamento del magazzino (ovvero creazione di ricevimenti e spedizioni), se non completato in una fase precedente
    • Impostazione dell'opzione Trattieni per le righe che la richiedono, ad esempio nel caso in cui le caratteristiche dell'articolo siano state rimosse
    Visualizza fatture abbinate
    Evidenziare una riga dell'ordine e scegliere questa azione per visualizzare le righe di fattura abbinate a questo ordine di acquisto.
  4. Salvare le modifiche.
Argomento principale: Creazione di un ordine di acquisto
Argomenti correlati