Dettagli generali delle righe dell'ordine di acquisto

  1. Aprire Ordine di acquisto (POE)
  2. Specificare le seguenti informazioni nella sezione dei dettagli generali:
    Numero riga
    Il numero di riga dell'ordine di acquisto (generato automaticamente).
    Stato
    Lo stato.
    Inserito da, Data inserimento, Periodo inserimento
    Questi campi sono completati automaticamente dal sistema utilizzando i dati di accesso dell'operatore corrente.
    ID ordine globale
    Se per questa combinazione articolo/fornitore esiste un contratto globale valido, la riga è dedotta automaticamente dal contratto e il relativo indicatore è riportato in questo campo.
    Data ordine
    La data in cui il responsabile acquisti ha emesso l'ordine, che può differire da quella di inserimento nel sistema.
    Responsabile acquisti
    Il codice dipendente del responsabile acquisti.
    Ruolo responsabile acquisti
    Il ruolo dipendente del responsabile acquisti.
    Data conferma
    La data in cui l'ordine è stato accettato dal fornitore.
    Riferimento conferma
    Il riferimento di conferma del fornitore.
    Codice conto
    Il codice conto definito nel piano dei conti. È utilizzato in caso di serializzazione per il modulo Finanziari di SunSystems.
    Codice cespite
    Il codice dell'articolo se questo è un cespite del registro dei cespiti. È utilizzato in caso di serializzazione per il modulo Finanziari di SunSystems.
    Data verifica
    La data di verifica dell'ordine.
    Periodo registrazione
    Il periodo in cui ha avuto luogo la registrazione.
    Nota ricevimento richiesta
    Specificare se sia necessaria una nota di ricevimento per questa riga. Tale opzione ha la priorità sulle impostazioni di Tipi acquisto (PTS).
    Nota: L'opzione non si applica agli articoli di tipo Merce.
  3. Se è stato definito un valore minimo dell'ordine in Impostazione indirizzi ordine fornitori, il totale delle righe dell'ordine di acquisto viene calcolato quando si esce dall'ordine di acquisto tramite il campo impostato come Corrisponde a valore acquisto in Tipo acquisto. Se il totale è inferiore al valore minimo dell'ordine, viene visualizzato un messaggio di avviso ed è necessario trattenere le righe. Non è possibile rilasciare le righe finché il valore dell'ordine non supera il valore minimo.
    Nota: L'opzione non si applica alle note di reso per gli acquisti.
  4. Salvare le modifiche.