Intestazione dell’ordine di acquisto

Il tipo di acquisto relativo all'ordine. Il campo è obbligatorio per ogni ordine di acquisto. Il campo è obbligatorio per ogni ordine di acquisto. e determina le modalità di elaborazione dell'ordine.

Il sistema può essere impostato in modo che il tipo di acquisto sia visualizzato automaticamente, o in base al record del fornitore o come impostazione predefinita della maschera di ordine di acquisto.

Se si desidera visualizzare un ordine esistente, lasciare questo campo vuoto e scegliere l'ordine dall'elenco di selezione nel campo Riferimento ordine di acquisto sottostante.

Questo campo è utilizzato in congiunzione con il campo Codice indirizzo fornitore. Se un fornitore ha più sedi, queste sono impostate nel record fornitore come Indirizzi ordine fornitore. Il campo specifica a quale indirizzo è inviato l'ordine. Se è lasciato vuoto verrà utilizzato l'Indirizzo ordine principale del record fornitore.

Ad esempio, se un fornitore ha tre sedi, A, B e C, e i rispettivi indirizzi sono impostati come indirizzi di ordine nel record del fornitore, quando si emette l'ordine è possibile specificare quale dei tre utilizzare. Se l'indirizzo B è impostato come principale, verrà impiegato come predefinito.

• Aperto - indica che l'ordine di acquisto contiene una o più righe il cui stato corrisponde a Trattenuto o Aperto.
• Chiuso - indica che tutte le righe dell'ordine di acquisto sono state chiuse. Una riga è chiusa dopo il completamento dell'ultima fase obbligatoria prevista dal tipo di acquisto.
• Eliminato - scegliendo Azione > Elimina tutto, tutte le righe vengono eliminate e lo stato dell’intestazione viene impostato su Eliminato. In Impostazione processo di acquisto è disponibile un contrassegno per specificare se le testate eliminate debbano essere conservate ai fini di verifica.