Saisie commande client - en-tête

Ouvrez Saisie commande client (SOE).
Renseignez ces informations dans la section d'en-tête :

Type vente

Code définition vente

Type de vente requis, également appelé Code définition vente, pour la commande.

Si vous voulez consulter une commande existante, laissez ce champ vierge et sélectionnez la commande à partir de la liste de sélection du champ Référence transaction commande client ci-après.

Remarque: Soyez vigilant lors de la sélection du type de vente. Par exemple, ne saisissez pas un type correspondant à un bon de retour pour créer une commande client.

Référence transaction commande client

Référence de la commande client. Elle doit correspondre aux paramètres définis pour le type de vente.

Code client

Client de la commande.

Nom client

Nom du client de la commande.

Référence client

Référence du client pour cette commande.

Code adresse facturation

Code de l'adresse à laquelle la facture doit être envoyée.

Confirmation

Code de l'adresse à laquelle la confirmation doit être envoyée.

Date saisie

Date à laquelle la commande client a été saisie. Ce champ est automatiquement renseigné à partir de la date de connexion de l'utilisateur au moment de la saisie.

Date achèvement

Date à laquelle la commande client a été achevée. C'est-à-dire la date à la laquelle toutes les lignes de la commande sont passées par la totalité des étapes du traitement de vente. Ce champ est automatiquement renseigné à partir de la date de connexion.

Ignorer commande entière

A titre d'information uniquement. Si cette option est cochée, ceci indique que l'utilisateur a ignoré le traitement entier de cette commande client.

Remarque

Toute remarque supplémentaire concernant la commande client.
Enregistrez vos modifications.