Emparejar líneas de facturas de compra

Las opciones siguientes están disponibles en el menú Acciones:

Resalte una línea de factura y seleccione esta acción para mostrar las líneas de orden emparejadas con esta factura.
Mostrar notas de recepción emparejadas: resalte una línea de orden y seleccione esta acción para mostrar las líneas de nota de recepción que se han emparejado con esta orden.
Resalte una línea de orden y seleccione esta acción para mostrar las líneas de factura emparejadas con esta orden.

Para mostrar todas las facturas y órdenes disponibles que se pueden emparejar mediante Emparejar facturas de compra (PIM), seleccione Actualizar en el menú Acciones. Es posible filtrar las transacciones disponibles para encontrar líneas específicas introduciendo datos en el encabezado como el código de proveedor si se conoce. De este modo, aparecerán solo las transacciones disponibles de ese proveedor.
Introduzca esta información:

Tipo de transacción de compras

Código de proveedor

Código de artículo

Código de moneda

Referencia de factura de compra

Referencia de orden de compra
Existen dos secciones en el formulario de la función que muestran todas las transacciones disponibles según la selección realizada en el encabezado. La sección superior contiene datos de línea de factura de compra, mientras que la sección inferior contiene datos de línea de orden de compra. Para emparejar las líneas, debe realizar los siguientes pasos:
1. Resalte las líneas de factura de compra requeridas en la sección superior.
2. Resalte las líneas requeridas de orden de compra en la sección inferior.
3. Haga clic en Emparejar.
Para resaltar muchas líneas, pulse la tecla Ctrl y utilice el ratón para ir resaltando las líneas. Para seleccionar líneas adyacentes, resalte la primera línea, pulse la tecla Mayús y resalte la última línea con el ratón.
Guarde los cambios.