Entrada de factura de compra: acciones (línea)

Imprimir línea

Para utilizar esta función la fase actual de la factura de compra debe contar con un formato de documento asociado.

Línea(s) sin emparejar

Insertar línea

Introduce una línea nueva en la factura actual.

Retener y liberar línea

Retener impide la continuación del proceso hasta que se selecciona la opción Liberar.

Confirmar línea

Confirma la línea.

Copiar línea

Copia la línea seleccionada e inserta la copia en una línea de factura nueva.

Características

Esta opción se utiliza para seleccionar características del artículo.

Análisis de división

Se puede definir un máximo de diez códigos de análisis para su sistema para que se selección en una línea de factura de compra. Esta opción abre el formulario Entrada de línea de factura de compra: análisis de división donde el usuario puede dividir los valores de la línea entre los distintos códigos de análisis. Introduzca los valores requeridos y seleccione el código de análisis relevante.

Cantidad de cancelación

Permite cancelar parte de la cantidad total de una línea y especificar el código de causa. Por ejemplo, el artículo solicitado no está en stock. Se accede al formulario Entrada de línea de factura de compra: cantidad de cancelación Todos los campos de este formulario se llenan automáticamente a partir de la línea de factura de compra actual excepto:

• Cantidad de cancelación: la cantidad total que se va a cancelar de la línea de factura.
• Causa de la cancelación: el motivo de la cancelación.

Costos adyacentes

Este campo permite obtener los costos adyacentes de la línea de factura.

Mejor precio

Permite acceder a la información de precio disponible del artículo y del proveedor. Se muestra la información relevante en la cuadrícula de Consulta de libro de precios para que el usuario la seleccione.

Dirección temporal

Permite crear una dirección temporal para la línea de factura.

Consulta inventario

Esta opción muestra el formulario Consulta de inventario, que permite conocer el saldo de inventario de un artículo.

Aprobar línea

Si las aprobaciones están en uso en el sistema, esta opción permite aprobar o rechazar la factura.

Insertar parámetros estándar en línea

Esta opción muestra el formulario Variantes de idioma de texto estándar. Este formulario permite adjuntar un párrafo a la línea que se va a imprimir.

Emparejar

Se muestra el formulario de la función Emparejado de facturas de compra que permite emparejar facturas con órdenes de compra existentes.

Generar línea factura

Reprocesar línea

Esta acción permite realizar todo el proceso y las validaciones que ocurren cuando se introduce una línea. Algunas de las actividades que se realizan son:

• Recalcular identificadores de valor y fórmulas si el campo Nuevo cálculo está definido para la fase actual en el formulario Fase de compra.
• Realizar autoasignaciones de salida, si no está asignado y ha pasado la fase de asignación definida en Tipo de compras.
• Actualizar el inventario (es decir, crear recepciones y salidas) si hubo errores de actualización en una fase previa.
• Definir la línea en Retenida si así se requiere (por ejemplo, si se han eliminado características de artículo).

Mostrar órdenes emparejadas

Resalte una línea de factura y seleccione esta acción para mostrar las líneas de orden que se han emparejado con esta factura.