Entrada de factura de compra: detalles generales

Nota: Las líneas no pueden ser modificadas por varios usuarios a la vez.
  1. Abra el formulario Entrada de factura de compra (PIE).
  2. Especifique esta información en la sección de detalles generales:
    N.º de línea
    El número secuencial de la línea de factura. El sistema lo genera automáticamente, pero puede anularse. Es posible que se desee, por ejemplo, volver a enumerar las líneas en un orden concreto.
    Estado de línea
    Estado de aprobación
    El estado de la línea en el proceso de aprobación. El sistema lo genera automáticamente y puede ser:
    • Sin aprobar
    • Aprobada
    • Rechazada
    • No aplicable
    Estado de factura
    El estado de la línea en el proceso de factura. El sistema lo genera automáticamente y puede ser:
    • No disponible para facturación
    • Disponible para facturación
    • Facturación parcial
    • Facturación total
    • N/A.
    Estado nota recepción
    El estado de la línea en el proceso de nota de recepción. El sistema lo genera automáticamente y puede ser:
    • No disponible para recepción
    • Disponible para recepción
    • Recepción parcial
    • Recepción total
    • N/A.
    Nota de recepción requerida
    Seleccione si para esta línea se requiere una nota de recepción. Esto anula la configuración establecida en Tipos de compras (PTS).
    Nota:  Esto no es aplicable a artículos de tipo mercancía y solo se aplica si no hay fase de entrada de orden de compra definida en Tipo de compras.
    Introducido por, Fecha de entrada y Período de entrada
    Esto campos se completan automáticamente a partir de los detalles de conexión del operador.
    Id. de contrato abierto
    Si la factura se va a asignar a un contrato abierto, este campo contiene el identificador relevante.
    Comprador
    El código de empleado del comprador.
    Emparejamiento requerido
    Seleccione esta casilla si se requiere el emparejamiento de la línea de factura con una línea de orden.
    Fecha de auditoría
    La fecha en la que se debe realizar una auditoría en la factura.
    Código de cuenta
    La cuenta desde la que se va a realizar un pago.
    Código de dirección de entrega
    La dirección en la que se entregaron los artículos.
    Portador
    El proveedor que se encarga de la entrega de la orden.
    Fecha prevista propia
    La fecha original en la que se esperaba recibir la orden.
    Última fecha prevista propia
    La fecha de recepción de la orden esperada actualmente, si se ha modificado la fecha original.
    Fecha prevista de proveedor
    La fecha original en la que el proveedor acordó entregar la orden.
    Última fecha prevista de proveedor
    La fecha de entrega del proveedor esperada actualmente, si se ha modificado la fecha original.
  3. Guarde los cambios.
Tema principal: Crear facturas de compra