Entrada de factura de compra: acciones

Nueva factura

Elimina la factura actual de la pantalla y deja los campos listos para introducir una nueva factura.

Retener y liberar todo

Retener impide la continuación del proceso hasta que se selecciona la opción Liberar.

Confirmar todo

Confirma todas las líneas de la factura de compra.

Aprobar factura

Si las aprobaciones están en uso en el sistema, esta opción permite aprobar o rechazar la orden.

Generar líneas de débito

Recibir artículos

Esta opción muestra el formulario Entrada de nota de recepción de inventario si no hay fase de entrada de orden de compra definida en Tipo de compras (PTS).

Imprimir todo

Para utilizar esta función la fase actual de la factura de compra debe contar con un formato de documento asociado.

Insertar parámetros estándar

Esta opción muestra el formulario Variantes de idioma de texto estándar. Este formulario permite adjuntar un párrafo al documento que se va a imprimir.

Mostrar predefinidos

Esta opción muestra los predefinidos disponibles para la línea de factura.

Valores de control

Se utiliza un total de control, o valor de control, como comprobación para garantizar que el usuario ha introducido el valor o la cantidad correcta. Esta opción muestra los valores de control definidos en Tipo de compras.

Generar nueva factura

Reprocesar todo

Esta acción permite realizar todo el proceso y las validaciones que ocurren cuando se introduce una línea. Algunas de las actividades que se realizan son:

• Recalcular identificadores de valor y fórmulas si el campo Nuevo cálculo está definido para la fase actual en el formulario Fase de compra.
• Realizar autoasignaciones de salida, si no está asignado y ha pasado la fase de asignación definida en Tipo de compras.
• Actualizar el inventario (es decir, crear recepciones y salidas) si hubo errores de actualización en una fase previa.
• Definir la línea en Retenida si así se requiere (por ejemplo, si se han eliminado características de artículo).

Emparejar todo

Generar línea transacción