Entrada de factura de compra: encabezado de factura

  1. Abra el formulario Entrada de factura de compra (PIE).
  2. Especifique esta información en la sección del encabezado de factura:
    Tipo de transacción de compras

    El tipo de compras requerido para la factura.

    Si desea ver una factura existente, deje este campo en blanco y seleccione la factura en la lista de selección en el campo Referencia de factura de compras que sigue a continuación.

    Referencia de factura de compra
    La referencia de la factura de compra. Debe coincidir con la configuración de Tipo de compras seleccionada.
    Estado
    Encabezado corto
    Fecha de transacción
    La fecha de la factura.
    Período de factura
    El período en el que se generó la factura.
    Código de proveedor
    El código del proveedor al que se solicitó la orden de compra.
    Código de dirección de factura
    La dirección a la que se debe enviar la factura.
    Referencia de factura de proveedor
    La referencia propia de la factura estipulada por el proveedor.
    Código de texto estándar
    El código del texto estándar que se va a incluir en la factura.
    Comentarios
    Cualquier comentario adicional relevante para la orden.
  3. Guarde los cambios.
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