Analysecodes konsolidieren und einrichten
Im Zahlungslauf gibt es drei Arten von Analysekonsolidierung:
- Konsolidierung für Kreditoren-/Drittkonto-Analysecodes
- Konsolidierung für Währungsgewinn-/Währungsverlust-Analysecodes
- Konsolidierung für Bankanalysecodes.
Alle drei Arten von Konsolidierung beziehen sich auf Hauptbuchanalysecodes von Vorgangszeilen, die im Zahlungslauf generiert wurden (wie unten beschreiben).
Sie können auch Prozessregeln dazu verwenden, Analysecodes auf den generierten Vorgängen festzulegen oder zu prüfen. Dazu erstellen Sie ein Ereignisprofil, das nach einem Funktionscode für einen Zahlungslauf sucht, und Sie verwenden einen Aufrufpunkt von 00015 'Auffüllen' oder 00016 'Analyse für systemgenerierte Vorgänge prüfen'.
Weitere Informationen darüber, wie die Optionen und mit den Prozessregeln zusammenarbeiten, finden Sie im Thema 'Analysekonsolidierung und Interaktion mit den Prozessregeln'.