Utilisez Frais divers (état) pour générer une liste des frais d'agent. Pour lancer l'état, procédez comme suit :
- Ouvrez l'écran Frais divers (état).
- Pour les champs suivants, sélectionnez la plage de valeurs à inclure dans l'état :
- ID agent
- Date transaction
- N° d'OS
- Numéros ligne OS
- Opérations OS
- Types paiement
- Codes divers
- Pour la date de transaction, sélectionnez Date incrément, si approprié.
- Sélectionnez une valeur pour Affich. statut pour inclure un des types de frais suivants :
-
Approuvé Inclure les frais qui ont été approuvés pour l'agent
-
Ouvrir : Inclure les frais qui n'ont encore été approuvés
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Achevé Inclure les frais qui ont été approuvés et payés à l'agent
- Cliquez sur Aperçu pour afficher l'aperçu de la sortie de l'état.
- Cliquez sur Impr. pour générer et imprimer l'état.