採購發票錄入 - 操作

  1. 如果您要為當前整份〔採購發票〕執行下列操作中的任何一項,可在採購發票窗體上的操作菜單中進行點選:
  2. 指定下列信息:
    新發票
    清除屏幕上的當前正在處理的發票,並為新發票的輸入做好準備。
    全部保留和全部釋放
    〔保留〕操作可防止在〔釋放〕選項點選之前不執行任何處理。
    確認全部
    確認〔採購發票〕上的全部行記錄。
    核準發票
    在您的系統中如果使用了〔核準〕,則該選項可使您能核準或拒絕該份訂單。
    生成借方行
    接收項目
    如果在〔採購類型 (PTS)〕中沒有設定任何採購訂單錄入階段,則點選該選項會顯示〔存貨到貨單錄入〕窗體。
    打印全部
    如要使用該項功能,則必須在〔採購發票〕的當前階段內關聯一個〔文檔格式〕。
    嵌入標準段落
    點選該項會顯示標準文本語言變量窗體。該窗體可使您向將要打印的文檔上附加一個段落。
    顯示預置
    該選項會顯示可供發票行使用的預置內容。
    控制值
    控制總計或控制值,它可作為一種檢測來使用,這樣可確保用戶是否輸入了正確的值或數量。該選項會顯示在〔採購類型〕中所設定的控制值。
    生成新發票
    重新處理全部
    通過該項操作,您可執行在輸入行記錄時所出現的全部有效性檢查和操作處理。其中的一些執行操作為:
    • 如果為〔採購階段〕窗體上的當前階段設置了〔重新計算〕字段,則重新計算公式和值標籤。
    • 如果簽發貨物尚未分配且已經通過了〔採購類型〕中所設定的分配階段,則為這些簽發貨物執行自動分配。
    • 如果在前面的階段上更新執行失敗,則更新庫存(即:創建收據和簽發)。
    • 如有必要(例如:項目特徵被刪除),可將某條行記錄設為〔保留〕。
    核對全部
    生成業務行
  3. 保存您的更改。