採購發票錄入 - 發票表頭

  1. 打開〔採購發票錄入 (PIE)〕。
  2. 在〔發票表頭〕部分指定下列信息:
    採購業務類型

    發票所需的〔採購類型〕。

    如要查看現有的發票,則將該字段留空,並從下面的〔採購發票參考〕字段的選擇列表中選擇發票。

    採購發票參考
    〔採購發票〕的參考號。這個參考號必須與所用〔採購類型〕中的設置相符。
    狀態
    短標題
    業務日期
    發票的日期。
    發票期間
    發票生成所在的期間。
    供應商代碼
    接收採購訂單的供應商代碼。
    發票地址代碼
    發票所要發至的地址。
    供應商發票參考
    供應商相對這張發票的自設參考號。
    標準文本代碼
    要包含在發票中的所有標準文本代碼。
    備註
    記錄所有與訂單相關的附加備註信息。
  3. 保存您的更改。