採購發票錄入 - 發票表頭
- 打開〔採購發票錄入 (PIE)〕。
-
在〔發票表頭〕部分指定下列信息:
- 採購業務類型
-
發票所需的〔採購類型〕。
如要查看現有的發票,則將該字段留空,並從下面的〔採購發票參考〕字段的選擇列表中選擇發票。
- 採購發票參考
- 〔採購發票〕的參考號。這個參考號必須與所用〔採購類型〕中的設置相符。
- 狀態
- 短標題
- 業務日期
- 發票的日期。
- 發票期間
- 發票生成所在的期間。
- 供應商代碼
- 接收採購訂單的供應商代碼。
- 發票地址代碼
- 發票所要發至的地址。
- 供應商發票參考
- 供應商相對這張發票的自設參考號。
- 標準文本代碼
- 要包含在發票中的所有標準文本代碼。
- 備註
- 記錄所有與訂單相關的附加備註信息。
- 保存您的更改。
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