发票阶段和采购退货单

通过对系统的设置，可确定在货物退回时，发票或贷记通知书是否从供应商处收悉。此信息是在［采购类型］中设置的。

［采购退货］功能设定包含下列阶段：

我们建议您：用来创建［采购退货单订单录入］的［采购退货单采购类型］可用于开具发票阶段。尽管［采购类型］各自不同，但只要它们属于［采购退货单］类型就可使用。但您仍然应仔细，确保值标签和公式正确无误。

［发票录入］允许您录入发票或贷方通知单。发票录入行既可以手动录入，也可以通过［生成发票］操作从原始［采购退货单］订单上生成。同样，您在值标签和公式上仍应仔细谨慎。

［发票核对］允许将发票或贷方通知单与退回的［采购退货单］订单进行核对。

注意：发票或贷方通知单不能与接收货物的原始订单或发票进行核对。它们只能与退货的［采购退货单］订单核对。

［发票确认］允许在收到发票或贷方通知单后进行确认。

注意：在任何一个发票阶段内都不能执行存货更新，这是因为所有的发票功能都没有执行分配的能力。