创建采购退货单的不同方法
可通过“”或“”操作，手动输入或生成［采购退货单］的行记录。
在生成行记录时，系统会出现下列内容：
- 确定项目收取所依据的原始采购订单或发票。
- 将原始行记录复制回［采购退货单］行上。
注意： 整个行记录，包括所有的值标签、特征、分析分割等，都会复制回去。
- 在［高级生成］操作过程中，如果没有提供供应商代码，系统会显示所有带有订单或发票的供应商。因此，根据不正确的供应商，为某份订单或发票提出退货单就有可能了。
- ［生成借方行］会为每条采购订单行细节返回一条行记录。例如：为每个批量返回一条行记录，并为根据该行所收取的每个序列号返回一条行记录。
- 对于应该采购订单行而提出的收据而言，［高级生成］会为各份收据返回一条行记录。例如：如果根据三份收据收取了一批货物，则系统会返回三条行记录。这与［生成借方行］的操作有所不同。
- 在原始订单或发票与其他单独表格中生成的退货单行之间，系统会创建一个链接。这些信息会显示在［采购退货］窗体上，并可以根据需要报告。
注意： 手动输入的项目是无法创建这样的链接。
- 并不需要但已生成的行记录（例如：不要退货的序列号），需要在生成后予以删除。
- 系统会将行上的数量作为负值数量复制回去。
- 系统会进行搜索，查看该原始订单或发票上是否已经链接了以前的退货记录。如果有，则系统会计算可供退货使用的数量，并将这个计算所得的值用作该条退货单行的数量。
- 在知道了原始采购订单号或采购发票号时，可使用［生成借方行］。如果说仅仅知道序列号或批号的话，［高级生成］可使用在［采购类型］上所确定的控制台筛选器，来搜索原始采购订单或发票行。