采购发票录入 - 行操作

打印行

如要使用该项功能，则必须在［采购发票］的当前阶段内关联一个［文档格式］。

不匹配行

插入行

在当前的发票上插入一条新的行记录。

保留行和释放行

［保留］操作可防止在［释放］选项点选之前不执行任何处理。

确认行

确认行记录。

复制行

复制所点选的行记录，并将复制内容插入到新的发票行上。

特征

您可以利用该选项为项目选用特性。

分割分析

您的系统可能已经设置好了最大数量为十条的分析代码，因此您可以根据［采购发票］行记录对分析代码进行选用。点选该选项系统会显示“采购发票行录入分割分析”窗体，通过这个窗体您可以根据不同的分析代码，对某条行记录的值进行细分。输入所需的值并点选相关的［分析代码］。

取消数量

该功能可使您能取消某条行记录上的部分总量，并为执行取消指定原因代码。例如：缺货。点选该选项会显示“采购发票行录入取消数量”窗体。除下列字段外，系统会根据当前的［采购发票行］自动填写窗体上的所有其他字段：

• “取消数量”- 从发票行上所要取消的总计数量。
• “原因代码”- 执行取消的原因。

卸货成本

该功能可使您获取该条发票行的［卸货成本］。

最佳价格

该功能可使您能找到供项目和供应商所用的价格资料信息。系统会在［价目表查询］网格中显示的相关信息以供选用。

临时地址

该功能可使您在需要的时候为发票行创建一个临时地址。

存货查询

点选该功能会显示“存货查询”窗体，通过这个窗体您可以找出某个项目的存货余额。

核准行

在您的系统中如果使用了［核准］，则该选项可使您能核准或拒绝该份发票。

在行上嵌入标准段落

点选该项会显示“标准文本语言变量”窗体。该窗体可使您向所要打印的行记录上附加一个段落。

核对

点选该选项会显示“采购发票核对”窗体，通过这个窗体可使您根据现有的［采购订单］核对发票。

生成发票行

重新处理行

通过该项操作，您可执行在输入行记录时所出现的全部有效性检查和操作处理。其中的一些执行操作为：

• 如果为采购阶段窗体上的当前阶段设置了“重新计算”字段，则重新计算公式和值标签。
• 如果签发货物尚未分配且已经通过了［采购类型］中所设定的分配阶段，则为这些签发货物执行自动分配。
• 如果在前面的阶段上更新执行失败，则更新库存（即：创建收据和签发）。
• 如有必要（例如：项目特征被删除），可将某条行记录设为［保留］。

显示匹配的订单

选中某条发票行记录并点选该项操作后，系统会显示与该份发票相匹配的订单行记录。