采购发票录入 - 发票行常规细节

注意：一个用户一次只可以修改一条行记录。

1. 打开［采购发票录入 (PIE)］。
2. 在［发票行常规细节］选项卡指定下列信息：

   行号

   发票行的顺序号。系统自动创建这个序号，但可以覆盖更新。例如：您可能想重新编辑行号，从而能使这些行记录以某个特殊的顺序排列显示。

   行状态

   核准状态

   在核准处理过程中，该行所达到的状态。该字段是由系统自动填写，所填的内容可以是：

   • “没有核准”
   • “已核准”
   • “已拒绝”
   • “不适用”。

   发票状态

   在开具发票处理过程中，该行所达到的状态。该字段是由系统自动填写，所填的内容可以是：

   • “不可以开发票”
   • “可以开发票”
   • “部分开发票”
   • “已全部开发票”
   • “不适用”。

   到货单状态

   在到货单处理过程中，该行所达到的状态。该字段是由系统自动填写，所填的内容可以是：

   • “不可以收货”
   • “可以收货”
   • “部分到货”
   • “全部到货”
   • “不适用”。

   需要到货单

   选择该字段可确定该条行记录是否需要一份到货单。该字段的设置会覆盖［采购类型设置 (PTS) ］中所作的设定。

   注意： 这个设置不会应用于货物类型的项目，而且仅适用于未以［采购类型］设定采购订单录入阶段的情况。

   ［输入人］、［录入日期］和［录入期间］

   系统会根据当前操作员的登录细节自动填写这些字段。

   总括合同 ID

   如果发票将根据［总括合同］进行分摊，则该段中包含了相关的标识符。

   采购员

   采购员的［雇员代码］。

   需要核对

   如果您需要根据某条订单行对发票行进行核对，可点选该复选框。

   审计日期

   发票应执行的审计日期。

   科目代码

   要支付款项的科目。

   交货地址代码

   项目交送所至的地址。

   承运人

   执行订单交货的供应商。

   内部到期日

   订单预期收悉的初始日期。

   内部最新到期日

   如果已了修改初始日期，则这里是订单的当前预期收悉日期。

   供应商到期日

   供应商同意在此之前执行订单交货的初始日期。

   供应商最新到期日

   如果已修改了初始日期，则这里是自供应商处交货的当前预期日期。

3. 保存您的更改。