采购发票录入 - 发票表头

打开［采购发票录入 (PIE)］。
在［发票表头］部分指定下列信息：

采购业务类型

发票所需的［采购类型］。

如要查看现有的发票，则将该字段留空，并从下面的［采购发票参考］字段的选择列表中选择发票。

采购发票参考

［采购发票］的参考号。这个参考号必须与所用［采购类型］中的设置相符。

状态

短标题

业务日期

发票的日期。

发票期间

发票生成所在的期间。

供应商代码

接收采购订单的供应商代码。

发票地址代码

发票所要发至的地址。

供应商发票参考

供应商相对这张发票的自设参考号。

标准文本代码

要包含在发票中的所有标准文本代码。

备注

记录所有与订单相关的附加备注信息。
保存您的更改。