采购发票录入 - 操作

如果您要为当前整份［采购发票］执行下列操作中的任何一项，可在“采购发票”窗体上的“操作”菜单中进行点选：
指定下列信息：
新发票

清除屏幕上的当前正在处理的发票，并为新发票的输入做好准备。

全部保留和全部释放

［保留］操作可防止在［释放］选项点选之前不执行任何处理。

确认全部

确认［采购发票］上的全部行记录。

核准发票

在您的系统中如果使用了［核准］，则该选项可使您能核准或拒绝该份订单。

生成借方行

接收项目

如果在［采购类型 (PTS)］中没有设定任何采购订单录入阶段，则点选该选项会显示［存货到货单录入］窗体。

打印全部

如要使用该项功能，则必须在［采购发票］的当前阶段内关联一个［文档格式］。

嵌入标准段落

点选该项会显示“标准文本语言变量”窗体。该窗体可使您向将要打印的文档上附加一个段落。

显示预置

该选项会显示可供发票行使用的预置内容。

控制值

控制总计或控制值，它可作为一种检测来使用，这样可确保用户是否输入了正确的值或数量。该选项会显示在［采购类型］中所设定的控制值。

生成新发票

重新处理全部
通过该项操作，您可执行在输入行记录时所出现的全部有效性检查和操作处理。其中的一些执行操作为：
- 如果为［采购阶段］窗体上的当前阶段设置了［重新计算］字段，则重新计算公式和值标签。
- 如果签发货物尚未分配且已经通过了［采购类型］中所设定的分配阶段，则为这些签发货物执行自动分配。
- 如果在前面的阶段上更新执行失败，则更新库存（即：创建收据和签发）。
- 如有必要（例如：项目特征被删除），可将某条行记录设为［保留］。
核对全部

生成业务行
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