Tipos de compra (PTS) - Devoluções

  1. Especifique estas informações:
    Nota débito
    Se essa caixa estiver marcada, a transação será uma nota de débito. Ela pode ser usada para reverter o razão em Financeiro, dependendo do seu sistema.
    Nota de devolução de compra
    Se essa caixa for marcada, o tipo de compra é uma nota de devolução de compra. Ela emitirá o estoque e também pode ser usada para reverter o razão em Financeiro, dependendo da configuração do seu sistema.
    Nota: para atualizar o estoque durante o processamento da nota de devolução de compra, é necessário definir um tipo de movimento de saída em relação à fase na qual a atualização de estoque deverá ser feita. Esta ação é realizada no formulário 'Fase de compra'.
    Cód. motivo necessário
    Se esta caixa estiver marcada, quando a nota de débito for criada, um código de motivo deverá ser inserido.
    ID contr. defin. filtro
    A definição de filtro a ser usada com a função 'Geração avançada' em 'Notas de devolução de compra'. Ou seja, quando a função 'Geração de avançada' for selecionada em 'Notas de devolução de compra' para esse tipo de compra, este filtro será usado.
    Nota: Certifique-se de que o filtro da central de controle usado para notas de devolução de compra seja criado em Gerador de filtros da função Pedidos e Faturas da central de controle de compra (PMCDPIPO). Além disso, essa função funciona corretamente somente se algumas informações do registro de recebimento forem incluídas no formulário de resultados, especificamente a Id de recebimento. Os filtros PRN01 e assim por diante foram criados especificamente para facilitar isso e é recomendável que eles sejam usados como base de criação para novos formulários para a geração de Nota de devolução de compra.
    Local de devolução do fornecedor default
    O local a ser usado como default para devoluções de compras ou rejeições de notas de recebimento para este item. Você pode definir locais de devolução em diferentes formulários que são usados em uma hierarquia quando uma nota de devolução de compra é gerada ou a quantidade da nota de recebimento é gerada.

    Para as 'Notas de devolução de compra', o sistema procura um local de devolução default a ser inserido automaticamente na linha. O sistema procura na seguinte ordem e para quando um local é encontrado:

    • Local digitado na linha pelo usuário.
    • Arquivo de itens
    • Tipo de compra - ou seja, este campo
    • Fornecedor

    Para as rejeições de notas de recebimento, o sistema procura um local de devolução default a ser inserido automaticamente na linha. O sistema procura na seguinte ordem e para quando um local é encontrado:

    1. O local digitado na inspeção pelo usuário.
    2. Arquivo de itens
    3. Local de devoluções digitado no tipo de movimento ou compra - ou seja, esse campo.
    4. Configuração de fornecedor - para as notas de recebimento vinculadas apenas a pedidos de compra ou faturas.
  2. Salve as alterações.