Configurar códigos de rejeição financeira
Um código de rejeição financeira deve ser atribuído a um conjunto de autorização ou linha individual, se for rejeitada. Ele identifica o motivo pelo qual as transações não foram autorizadas. Diferentes códigos de rejeição precisam ser definidos para cada um dos processos ou 'Tipos de fase' do Financeiro que possam exigir autorização. Consulte O que é o recurso 'Autorização'? para obter mais informações.
Configuração de código de rejeição financeira (FJC)
O formulário 'Códigos de rejeição financeira' contém os seguintes campos:
- Código de rejeição
- Um código exclusivo que identifica o motivo pelo qual um conjunto de autorização ou transação foi rejeitado.
- Status
- O status.
- Código de busca
- O código de busca.
- Descrição
- A descrição.
- Cabeçalho abreviado
- O cabeçalho abreviado.
- Tipo da fase
- O tipo de fase de autorização do Financeiro ao qual o código de rejeição é aplicável. Os seguintes tipos de fase estão disponíveis: Pagamentos, Conciliação/alocação e Entrada/importação do razão.