Formulário Fornecedor (SUS) - Entrada de pedido

Os detalhes da 'Entrada de pedido' só serão exigidos se você estiver usando o Gerenciamento de Pedidos.

Especifique estas informações:
Cód. endereço pedido primário

O endereço a ser usado como default em pedidos de compra relativos a este fornecedor. Os endereços são definidos com a opção Endereços (ADD).

Comprador default

O comprador que atende a esse fornecedor normalmente. Campo opcional; no entanto, se desejar ativá-lo, você deverá selecionar um empregado que tenha 'Comprador' como 'Tipo de função'. Os empregados são definidos em Empregados (EMP).

Tipo de transação de compra

O tipo de transação de compra a ser usado como default para os pedidos de compra deste fornecedor.

Local de devolução do fornecedor default

O local a ser usado como default para devoluções de compras ou rejeições de notas de recebimento para este fornecedor. Você pode definir locais de devolução em diferentes formulários que são usados em uma hierarquia quando uma nota de devolução de compra é gerada ou a quantidade da nota de recebimento é gerada.
Para as 'Notas de devolução de compra', o sistema procura um local de devolução default a ser inserido automaticamente na linha. O sistema procura na seguinte ordem e para quando um local é encontrado:
- Local digitado na linha pelo usuário.
- Arquivo de itens
- Tipo de compra
- Os detalhes da Entrada de pedido só serão exigidos se você estiver usando o Gerenciamento de Pedidos.
Para as rejeições de notas de recebimento, o sistema procura um local de devolução default a ser inserido automaticamente na linha. O sistema procura na seguinte ordem e para quando um local é encontrado:
- O local digitado na inspeção pelo usuário.
- Arquivo de itens
- O local de devolução digitado na 'Compra' ou no 'Tipo de movimento'.
- Fornecedor - para as notas de recebimento vinculadas apenas a pedidos de compra ou faturas.
Local temporário default

O local neste campo é usado quando a função 'Tipo de movimento' ou 'Compra' é definida, permitindo que as transferências de estoque sejam feitas na fase de inspeção da nota de recebimento. O estoque é recebido na fase de entrada da nota de recebimento, um recibo é criado e os itens são colocados em um local temporário. Quando a fase de inspeção da nota de recebimento estiver completa, os itens serão transferidos para o local final. Ou seja, se forem aceitos, os itens serão transferidos para seu local de armazenagem de estoque. Se forem rejeitados, serão transferidos para o local de devolução designado.
O sistema procura os locais temporários default nos seguintes registros nesta ordem:
- Arquivo de itens
- Tipo de Movimento ou Compra
- Fornecedor.
Formatos de documento de fornecedor

Clique em Formatos de documento de fornecedor para selecionar os formatos que podem ser usados para produzir documentos para o fornecedor. Por exemplo, para escolher um formato de aviso de remessa.

Endereços de pedidos de fornecedor

Clique em Endereços de pedidos de fornecedor para identificar um ou mais endereços para os quais pedidos de compra são enviados ao fornecedor.

Depósito recebimento default

O depósito no qual são, em geral, recebidas as mercadorias desse fornecedor.

Transportadora

Indica se os próprios fornecedores entregam, ou não, os produtos.
Nota: Um fornecedor pode ser uma transportadora apenas, e não necessariamente um fornecedor de mercadorias e serviços.

Itens de fornecedor

Clique em Itens de fornecedor para definir quais itens são comprados desse fornecedor. Se este controle for utilizado, não será possível gerar transações de compra para outros itens desse fornecedor.

Primeiro custo mais recente

Indica o estágio de compra utilizado para determinar o primeiro custo mais recente.

1º custo serviço mais recente

Indica o estágio de compra utilizado para determinar o primeiro custo de serviço mais recente.

Primeiro custo médio ponderado

Indica o estágio de compra utilizado para determinar o primeiro custo médio ponderado.

1º custo médio ponderado serv.

Indica o estágio de compra utilizado para determinar o primeiro custo médio ponderado de serviço.
Salve as alterações.