Formulário Fornecedor (SUS) - guia Conta

Código fornecedor remessa

No caso de um fornecedor de vários escritórios, o código a ser usado para a conta. Num ambiente de vários escritórios, um grupo de locais de fornecedores pode ter um ponto central para o qual as remessas deverão ser enviadas e uma conta consolidada de fornecedor/a pagar.

Nota:  Você não pode digitar um 'Código de remessa de fornecedor' e um 'Código da conta' ao mesmo tempo.

Código da conta

O código da conta de fornecedor/a pagar do plano de contas deste fornecedor. Todas as transações digitadas ou geradas para este fornecedor são contabilizadas nesta conta. Esta conta deverá ser digitada, a não ser que a opção 'Fornecedor de remessa' deva ser usada para uma organização de vários escritórios.

Nota:  Você não pode digitar um 'Código de remessa de fornecedor' e um 'Código da conta' ao mesmo tempo.

Se digitar um código de plano de contas que não existe, você poderá optar por criar essa nova conta. Nesse caso, será preciso digitar todos os detalhes restantes da conta.

Se selecionar uma conta de fornecedor/contas a pagar ou conta de cliente existente, os detalhes da conta aparecerão nos campos relevantes e todas essas informações poderão ser alteradas, caso necessário. É preciso selecionar uma conta aberta ou suspensa, e não é possível selecionar uma conta que foi atribuída a outro fornecedor.

Tipo de conta

O tipo de conta do plano de contas. O valor default é 'Fornecedor', mas o tipo poderá ser modificado para 'Cliente' se o novo fornecedor também for um cliente.

Código de busca

Área de usuário

Uma área de formato livre que pode ser usada para armazenar qualquer informação adicional necessária a respeito do fornecedor.

Descrição

Cabeçalho abreviado

Suprimir reavaliação

Esta opção exclui o fornecedor da Reavaliação do razão, mesmo que ele esteja dentro do intervalo de contas para o qual a reavaliação do razão está sendo executada.

Tipo de saldo

Este campo permite que você indique se esta conta é uma conta de Saldo acumulado ou de Item aberto.

Descrição detalhada

Qualquer informação descritiva adicional relativa ao fornecedor.

Código da conta de vínculo

O código de conta a ser vinculado a essa conta, via Predefinições de lançamento (JNP). Caso contrário, deixe esse campo em branco.

Status

Alocação em andamento

Indica se transações estão sendo alocadas, ou não, na conta ou se esse tipo de operação não se aplica.

Código do grupo de acesso a dados

Plano de contas

Clique neste botão para acessar o registro do Plano de contas para o código do fornecedor atual.