Analisi cliente/fornitore con i listini prezzi cumulativi

La procedura di analisi può essere eseguita attraverso le fasi seguenti:

1. Nella maschera di impostazione del listino prezzi indicare il codice cliente/fornitore nel campo Tipo analisi.
2. Nella maschera di impostazione delle pagine del listino prezzi la directory di analisi contiene il codice del cliente/fornitore.
3. Nel campo Codice analisi/gerarchia è quindi possibile:
   • Inserire un codice cliente/fornitore valido: l'importo speso e lo sconto verranno applicati esclusivamente al cliente/fornitore selezionato.
   • Inserire cinque asterischi: il sistema crea automaticamente i record delle spese e degli sconti per cliente/fornitore. Il sistema non crea pagine supplementari nel listino prezzi, ma registra automaticamente tutte le spese accumulate per ogni singolo cliente/fornitore.