Tipi movimento (MTS) - Generale

  1. Specificare le seguenti informazioni:
    Codice gruppo di accesso ai dati
    Il codice del gruppo di accesso ai dati.
    Conto richiesto
    La fase durante la quale viene richiesto l'inserimento del codice conto relativo al movimento.
    Cespite richiesto
    La fase durante la quale viene richiesto l'inserimento di un codice cespite.
    Codice valuta predefinita
    La valuta da utilizzare come predefinita. La valuta deve essere precedentemente impostata in Codici valuta (CNC). Una valuta può essere identificata anche da un codice di analisi definito in Impostazione gestione magazzino o inserito durante la fase di esecuzione.
    Ricevimento o spedizione
    Specifica se il movimento genera un ricevimento, una spedizione oppure entrambi (ovvero un trasferimento).
    Origine data di prezzatura
    La data da utilizzare per determinare il listino prezzi da applicare (se è stato impostato). Le opzioni disponibili sono:
    • Data inserimento riga ordine movimento - la data di inserimento della riga nel sistema.
    • Data di scadenza spedizione riga ordine movimento - la data prevista originariamente per la spedizione della riga.
    • Ultima data di scadenza spedizione riga ordine di movimento - la data prevista per la spedizione della riga, che potrebbe non coincidere con la data originale.
    • Data di scadenza ricevimento riga ordine movimento - la data prevista originariamente per il ricevimento della riga.
    • Ultima data di scadenza ricevimento riga ordine di movimento - la data prevista per il ricevimento della riga, che potrebbe non coincidere con la data originale.
    • Data ordine riga ordine movimento - la data in cui l'ordine è stato eseguito, che può essere diversa dalla data di inserimento dell’ordine.
    Ubicazione resi - Scarti
    L'ubicazione da utilizzare come predefinita per le note di ricevimento respinte per l'articolo. È possibile definire in funzioni diverse le ubicazioni di reso da utilizzare secondo una gerarchia quando viene respinta una quantità della nota di ricevimento.
    Per le note di ricevimento respinte il sistema ricerca un'ubicazione di reso predefinita da attribuire automaticamente alla riga in base all'ordine seguente:
    • Ubicazione specificata dall'utente al momento dell’ispezione.
    • Anagrafica articoli.
    • Ubicazione di reso indicata a livello di tipo di acquisto o di movimento (questo campo).
    • Impostazione fornitore, esclusivamente per le note di ricevimento collegate a ordini o fatture di acquisto.
    Riferimento alternativo ricevuta
    È possibile indicare un riferimento alternativo da copiare nel campo Riferimento alternativo per tutte le ricevute create per il movimento. Le opzioni disponibili sono:
    • Varie - Riferimento 1
    • Varie - Riferimento 2
    • Secondo riferimento
    • Riferimento conferma
    • Riferimento registrazione richiesta di acquisto
    • Codice analisi 1-10
    • Non utilizzato
    Elabora dopo inserimento
    Indica se la riga della registrazione deve essere elaborata automaticamente dopo l'inserimento e prima della conferma. Se si seleziona l'azione Conferma riga, verrà eseguita automaticamente l'azione Rielabora riga prima della conferma. Se si seleziona l'azione Conferma tutto, verrà eseguita automaticamente l'azione Rielabora tutto prima della conferma.
  2. Salvare le modifiche.
Argomento principale: Impostazione dei tipi di movimento