Tipi acquisto (PTS) - Resi

  1. Specificare le seguenti informazioni:
    Nota di addebito
    Se l'opzione è selezionata, la registrazione è una nota di addebito. A seconda delle impostazioni del sistema, l'opzione può essere utilizzata per invertire il segno della registrazione nell'archivio contabile del modulo Dati finanziari.
    Nota resi di acquisto
    Se l'opzione è selezionata, il tipo di acquisto è una nota di reso. La nota di reso consente di spedire la merce in magazzino e, a seconda delle impostazioni del sistema, può essere utilizzata per invertire il segno della registrazione nell'archivio contabile del modulo Dati finanziari.
    Nota: Per eseguire l'aggiornamento del magazzino durante l'elaborazione della nota di reso, è necessario indicare un movimento di tipo Spedizione in corrispondenza della fase di aggiornamento desiderata. L'operazione è disponibile nella maschera Fase di acquisto.
    Codice motivazione richiesto
    Se l'opzione è selezionata, è necessario inserire un codice motivazione quando viene emessa una nota di addebito.
    ID definizione filtro
    Indica il filtro da utilizzare con la funzione Avanzate nelle note di reso. Il sistema utilizzerà questo filtro quando nelle note di reso associate a questo tipo di acquisto viene selezionata la funzione Avanzate.
    Nota: È necessario assicurarsi che il filtro del Control Desk per le note di reso di acquisto sia stato creato in Creazione filtri tramite la funzione Control Desk acquisto - Ordini e fatture (PMCDPIPO). Inoltre, questa funzione opera correttamente solo se nella maschera dei risultati sono incluse alcune informazioni del record di ricevimento, in particolare l'ID ricevimento. I filtri denominati PRN01 e così via sono stati progettati in particolare per facilitare questa procedura e se ne consiglia l'utilizzo come base per la creazione di nuove maschere per la generazione di note di reso per gli acquisti.
    Ubicazione resi fornitore
    L'ubicazione predefinita per i resi di acquisto o per le note di ricevimento respinte relative all'articolo. È possibile definire in funzioni diverse le ubicazioni di reso da utilizzare secondo una gerarchia quando viene emessa una nota di reso di acquisto o quando viene respinta una quantità della nota di ricevimento.

    Per le note di reso di acquisto, il sistema ricerca un'ubicazione di reso predefinita da attribuire automaticamente alla riga in base all'ordine seguente:

    • Ubicazione specificata dall'utente nella riga
    • Anagrafica articoli
    • Tipo acquisto (il campo corrente)
    • Fornitore

    Per le note di ricevimento respinte, il sistema ricerca un'ubicazione di reso predefinita da attribuire automaticamente alla riga in base all'ordine seguente:

    1. Ubicazione specificata dall'utente al momento dell’ispezione
    2. Anagrafica articoli
    3. Ubicazione di reso indicata a livello di tipo di acquisto o di movimento (questo campo)
    4. Impostazione fornitore, esclusivamente per le note di ricevimento collegate a ordini o fatture di acquisto.
  2. Salvare le modifiche.