Fiche article (ITM) - Affectation stock

  1. Renseignez ces informations :
    Type affectation

    Ce champ spécifie comment le stock de l'article est affecté. Les options sont les suivantes :

    • Aucune affectation stock : seuls les soldes sont utilisés. Vous ne pouvez pas associer une réception à une sortie.
    • Affectation automatique : l'affectation est automatiquement effectuée lors de l'étape définie pour le type de transaction.
    • Affectation manuelle lors saisie commande
    • Affectation manuelle après saisie commande
    • Non défini(e) : utilise la valeur définie dans Paramétrage gestion des stocks.
    Remarque: Si l'option N° série requis à la réception est définie sur Oui sur l'onglet Lot et n° de série, le Type affectation doit être défini sur Affectation automatique. Si l'option N° série requis à la réception est définie sur Non, il est impossible d'utiliser l'Affectation automatique.
    Délai affectation
    Nombre d'unités de temps, avant la date d'échéance, autorisées pour affecter l'article à partir du stock. Pour les commandes clients, il s'agit de Votre dernière date échéance et pour les ordres de transfert, il s'agit de Dernière date échéance sortie. Vous pouvez utiliser ces paramètres pour éviter d'affecter des articles à des commandes à moyen ou long terme, ce qui risquerait d'empêcher le traitement de commandes à plus court terme.
    Par exemple, un bon de commande reçu courant novembre 2016 peut correspondre à une commande livrable en mars 2017. La commande peut être acceptée mais aucun stock ne lui sera affecté. Le système utilise ce délai pour calculer la date à laquelle l'article doit être affecté. Le délai de traitement doit être inclus pour garantir que les articles seront disponibles à la date d'expédition prévue.
    Remarque: Ce champ peut être utilisé avec les affectations automatiques, ainsi que les actions Tout affecter et Affecter ligne.
    Séquence affectation

    Ce champ spécifie l'ordre d'affectation des articles en stock. Les options sont les suivantes :

    • Définition par défaut : utilise la séquence d'affectation définie dans Paramétrage gestion des stocks.

    Les options suivantes permettent de remplacer la valeur par défaut définie dans Paramétrage gestion des stocks. Elles ne s'appliquent que si les affectations manuelles ne sont pas utilisées. Elles définissent la séquence dans laquelle les réceptions disponibles s'affichent dans Affectation manuelle.

    • FIFO - De l'anglais First In First Out : se réfère aux articles en stock et détermine leur ordre de sortie.
    • LIFO - De l'anglais Last In First Out : se réfère aux articles en stock et détermine leur ordre de sortie.
    • FEFO - De l'anglais First Expiry First Out : se réfère aux codes de lots d'articles en stock et détermine leur ordre de sortie. L'option Géré(e) par n° de lot associée au code article doit être définie sur Oui pour que cette méthode d'affectation puisse être utilisée.
    • Numéro de série - affectation par numéro de série.
    • Code lot - affectation par code lot.
    • Entrepôt / zone / emplacement
    Remarque: Si l'option N° série requis à la réception est définie sur Oui sur l'onglet Lot et n° de série, il est impossible de sélectionner N° de série dans le champ Séquence affectation.
    Fréquence inventaire cyclique
    Elle est calculée au cours de la génération de l'inventaire. Fréquence à laquelle les articles sont pris en compte dans l'inventaire. Par exemple, si vous définissez le champ Inventaires par année sur 12 (pour que l'entrepôt soit inventorié 12 fois par an) et définissez ce champ sur 4, l'article sera inventorié une fois sur trois inventaires. Ce paramètre remplace la valeur par défaut définie dans Paramétrage gestion des stocks. Il permet de définir une fréquence d'inventaire différente pour un article spécifique.
    Exclure de réévaluation stock
    Cochez cette case pour indiquer que l'article est exclu des calculs de réévaluation.
    Code règle frais

    Utilisé dans le traitement Frais d'approche. Vous pouvez définir une règle de frais par défaut pour l'article, uniquement si ce dernier est de type Frais. Lorsque vous sélectionnez l'action Frais d'approche dans Saisie commande fournisseur, Saisie facture achat ou Saisie ordre transfert et que l'article figure sur la ligne de transaction sélectionnée, vous devez également sélectionner une règle de frais. La règle de frais définie à ce niveau s'affiche par défaut.

  2. Enregistrez vos modifications.