Type achat (PTS) - Retours

  1. Renseignez ces informations :
    Note de débit
    Cochez cette case pour indiquer que la transaction est une note de débit. Selon le paramétrage de votre système, vous pouvez utiliser ce champ pour extourner l'écriture Grand Livre dans Financials.
    Bon retour achat
    Cochez cette case pour indiquer que le type d'achat est un bon de retour sur achat. Ce bon de retour va sortir du stock et, selon le paramétrage de votre système, vous permettre d'extourner l'écriture Grand Livre dans Financials.
    Remarque: Pour mettre le stock à jour au cours d'un traitement Bon retour achat, vous devez définir un transfert de type Sortie au niveau de l'étape à laquelle la mise à jour du stock doit avoir lieu. Cette définition se fait sur le formulaire Etape achat.
    Code motif requis
    Cochez cette case pour rendre obligatoire la saisie d'un code motif quand une note de débit est créée.
    Code contrôle définition filtre
    La définition de filtre à utiliser lorsque l'action Générer (mode avancé) est sélectionnée dans Bon retour achat. Ce filtre sera utilisé chaque fois que l'action Générer (mode avancé) sera sélectionnée pour un bon de retour sur achat avec ce Type achat.
    Remarque: Assurez-vous que le filtre Control Desk utilisé pour les bons de retour sur achats est créé dans Générateur filtre depuis la fonction Control Desk Achat - commande et facture (PMCDPIPO). En outre, cette fonction ne fonctionne correctement que si certaines informations de l'enregistrement de réception sont incluses dans le formulaire des résultats, notamment le code réception. Les filtres appelés PRN01, etc., ont été spécialement conçus pour permettre cela. Il est donc recommandé de les utiliser comme base pour la création de nouveaux formulaires de génération de bon de retour sur achat.
    Emplacement retour fournisseur par défaut
    Emplacement à utiliser par défaut lorsque l'article est à retourner au fournisseur ou rejeté sur un bon de réception. Vous pouvez définir des emplacements de retour dans différentes fonctions ; ils sont utilisés dans une hiérarchie lorsqu'un bon de retour sur achats est généré ou qu'une quantité de bon de réception est rejetée.

    Dans le cadre d'un bon de retour sur achat, le système recherche un emplacement de retour par défaut à saisir automatiquement sur la ligne. Cette recherche s'effectue dans l'ordre suivant, et s'arrête dès qu'un emplacement est trouvé :

    • Emplacement saisi par l'utilisateur sur la ligne
    • Fiche article
    • Type achat, autrement dit, ce champ.
    • Fournisseur

    Dans le cadre d'un refus sur bon de réception, le système recherche un emplacement de retour par défaut à saisir automatiquement sur la ligne. Cette recherche s'effectue dans l'ordre suivant, et s'arrête dès qu'un emplacement est trouvé :

    1. Emplacement saisi par l'utilisateur lors du contrôle
    2. Fiche article
    3. Emplacement spécifié dans Type achat ou Type transfert, autrement dit, ce champ.
    4. Fournisseur : ne concerne que les bons de réception liés à des commandes fournisseurs ou des factures d'achats.
  2. Enregistrez vos modifications.