Type achat (PTS) - Contrôle budgétaire

  1. Renseignez ces informations :
    Base mise à jour budget
    Spécifie la méthode de mise à jour des budgets. Les options sont les suivantes :
    Mettre à jour ligne par ligne
    Les budgets sont mis à jour après la saisie de chaque ligne.
    Mettre à jour cmde par cmde
    Les budgets sont mis à jour après la saisie de la commande fournisseur entière.
    Non défini(e)
    Aucun contrôle budgétaire n'est utilisé.
    Etape dépense
    Spécifie l'étape à laquelle le contrôle des dépenses doit avoir lieu. Les options sont les suivantes : Saisie facture, Rapprochement facture, Confirmation facture et Non défini(e). Lors du traitement des commandes fournisseurs, le système consulte d'abord le type d'achat pour voir si cette étape est définie ; si ce n'est pas le cas, il utilise l'étape définie dans Paramétrage gestion des achats.

    Si une transaction est suspendue à n'importe quelle étape, cette étape n'est pas terminée et le contrôle budgétaire n'est pas effectué avant que la ligne soit débloquée. Si une ligne échoue lors du contrôle budgétaire (étape de confirmation), cet échec est traité comme une erreur de validation et la ligne n'est pas confirmée.

  2. Enregistrez vos modifications.