Devises

Si votre système est sérialisé pour la gestion multidevise, vous pouvez être amené à créer un bon de retour dans une devise différente de la devise de base.

Si le bon de retour est créé à partir d'une facture ou commande existante, la devise est copiée de la ligne originale sur la ligne de bon de retour. Le cas échéant, elle peut être modifiée au niveau de la ligne. Lorsque la ligne est générée, le taux de change est appliqué et le montant en devise de base est recalculé.

Si vous créez entièrement votre bon de retour, la devise à utiliser doit être spécifiée dans le champ Code devise de la ligne de bon de retour.