Definir procesos de compras (PBS): normas

Estos campos indican los formatos de referencia de transacción requeridos para usar en los procesos de compras. Deben configurarse previamente con Referencias de transacción (TRS). Se pueden implementar secuencias múltiples usando la función Estructuras de análisis de referencia de transacción.

  1. Introduzca esta información:
    Formato de referencia de transacción de orden de compra
    El formato de la transacción de orden de compra.
    Formato de referencia de transacción de factura de compra
    El formato de referencia de transacción de factura de compra.
    Formato de referencia de nota de recepción
    El formato de referencia de la nota de recepción.
    Otros campos
    El resto de los campos.
    Duplicar referencias de facturas de proveedor
    Si se selecciona esta casilla es posible tener números de factura de proveedor duplicados.
    Modificar líneas de orden de compra
    Si se selecciona esta casilla es posible modificar líneas de orden de compra después de confirmarlas.
    Borrar encabezados de orden/factura
    Si se selecciona esta casilla, los encabezados de orden se eliminan al borrar todas las líneas de una orden.
    Líneas de orden adicionales permitidas
    Si se selecciona esta casilla, es posible borrar, modificar o añadir líneas de orden una vez que todas las líneas de la orden se han confirmado. Por lo tanto, la confirmación de orden se debe definir como una fase obligatoria en Definir tipos de compras para que surta efecto. Si hay líneas que se introdujeron pero no se confirmaron, todavía puede añadir nuevas líneas a la orden.
    Segundas referencias de orden de compra duplicadas
    Por defecto no es posible tener segundas referencias duplicadas en las órdenes de compra, es decir, este campo está definido por defecto como No permitir duplicados. Sin embargo, puede seleccionar Avisar y permitir o solo Permitir con el fin de activar el uso de duplicados.
  2. Guarde los cambios.