Entrada de orden de venta: acciones de línea

Para realizar una de las acciones siguientes solo para la línea de orden de venta actual, selecciónela en el menú Acciones > Línea en el formulario Entrada de orden de venta:
Introduzca esta información:
Borrar línea

Borra la línea actual de la orden de venta actual. Antes de realizarse la acción aparece un mensaje de confirmación.

Insertar línea

Introduce una línea nueva en la orden de venta actual.

Retener y Liberar línea

Retener impide la continuación del proceso hasta que se selecciona la opción Liberar.

Aceptar línea

Confirma la línea y cambia los datos de los campos Fecha de confirmación, Período de confirmación y Confirmado por.

Copiar línea

Copia la línea seleccionada e inserta la copia en una línea de orden de venta nueva.

Análisis de división

Se puede definir un máximo de diez códigos de análisis para el sistema para que se seleccionen en una línea de orden de venta. Esta opción abre el formulario Entrada de línea de orden de venta: análisis de división, que permite dividir los valores de la línea en distintos códigos de análisis. Introduzca los valores requeridos y seleccione el código de análisis relevante.

Cantidad de cancelación
Permite cancelar parte de la cantidad total de una línea y especificar el código de causa. Por ejemplo, el artículo solicitado no está en stock. Se accede al formulario Entrada de línea de orden de venta: cantidad de cancelación. Todos los campos de este formulario se completan automáticamente a partir de la línea de orden de venta actual, excepto:
- Cantidad de cancelación
  La cantidad total que se va a cancelar de la línea de orden de venta.
  Código de causa
  Causa de la cancelación.
Nota:

Debe utilizar la opción Cancelar cantidad si desea cambiar la cantidad devuelta y está utilizando Análisis de división.

Cuando se invierten contabilizaciones y el período de contabilización está definido como período actual en Tipo de ventas (STS), la inversión se contabiliza en el período actual.

Cuando se usa Cancelar cantidad, la cancelación se realiza incluso si el período/fecha de transacción en el que se produjo la transacción está cerrado.

Cuando se invierten contabilizaciones y se realizan nuevas contabilizaciones de sustitución, se utiliza la fecha/período actual de los operadores en las contabilizaciones de libro mayor, independientemente de si la fecha/período original está abierto o cerrado. Por ejemplo: OV enero de 2005 - Cantidad 10 - 100 -> Contabilización de compromiso 100 en enero 2005 OV mayo 2005 - Cantidad de cancelación 2 -> En mayo invertir cantidad 10 e insertar cantidad 8 Contabilización de compromiso 80 en mayo de 2005

La información de fecha/período de la transacción original no será la misma que cuando se realizó la orden.

Se debe garantizar que la cantidad de cancelación cierre la línea completamente, esto es, la cantidad de cancelación más la cantidad aceptada es igual a la cantidad total de la orden. Esto garantiza que no se produzcan contabilizaciones posteriores extraídas del período de la orden original. Se debe garantizar que la cantidad de cancelación cierre la línea completamente, esto es, la cantidad de cancelación más la cantidad aceptada es igual a la cantidad total de la orden. Esto garantiza que no se produzcan contabilizaciones posteriores extraídas del período de la orden original.

No cambie el período de la orden después de que se haya establecido automáticamente en el período actual durante la inversión.
Dirección temporal

Permite crear una dirección temporal para la línea de orden de venta si es necesario.

Mejor precio
Esta acción funciona como una consulta para mostrar qué precios hay disponibles, lo que le permite cambiar los detalles de línea para obtener un precio mejor. Por ejemplo, consideremos que existe un descuento de venta sobre la cantidad como el siguiente:
- Precio de rango de cantidad 0-10 = BSP
- Precio de rango de cantidad 11-20 = BSP - 5%
- Precio de rango de cantidad 21-9.999.999.999.999,99 = BSP - 10%
Si introduce una línea con una cantidad de 10 y hace clic en Mejor precio, aparecerán estas tres posibilidades y podrá ajustar la cantidad a 10 en caso de que el cliente lo necesite.

Si introduce una cantidad de 15, solo verá las dos últimas líneas.
Consulta inventario

Esta opción muestra el formulario Consulta de inventario, que permite conocer el saldo de inventario de un artículo.

Imprimir línea

Para utilizar esta función, la fase actual de la orden de venta debe contar con un formato de documento asociado.

Insertar parámetros estándar en línea

Esta opción muestra el formulario Variantes de idioma de texto estándar. Este formulario permite adjuntar un párrafo a la línea que se va a imprimir.

Asignar línea

Permite realizar la función de autoasignación. Es posible que se necesite realizarla debido a que el sistema solo ha asignado parcialmente la cantidad de orden de venta por falta de stock, y la cantidad restante está ahora disponible; o porque hubo errores de autoasignación en una fase previa. Esta acción solo está disponible cuando se están generando salidas de inventario y no recepciones. Un modo alternativo de asignación es utilizar la acción Asignaciones manuales descrita anteriormente.

Esta acción se puede utilizar en artículos que se asignan manual o automáticamente. No es posible utilizar esta acción con artículos que no están asignados. Si la línea ha sido cerrada y/o ya se han generado salidas de inventario (es decir, la salida está actualizada), no es posible realizar esta acción. No depende de la configuración de fase de asignación de Tipo de ventas.

Esta acción también está disponible en Escritorios de control de órdenes de venta.

Desasignar línea

Permite desasignar inventario que se asignó previamente a una línea de orden de venta. Independientemente de si la asignación se realizó manualmente o de forma automática. Esta acción solo está disponible cuando se están generando salidas de inventario y no recepciones. Un modo alternativo de asignación es utilizar la acción Asignaciones manuales descrita anteriormente.

Esta acción se puede utilizar en artículos que se asignan manual o automáticamente. No es posible utilizar esta acción con artículos que no están asignados. Si la línea ha sido cerrada y/o ya se han generado salidas de inventario (es decir, la salida está actualizada), no es posible realizar esta acción. No depende de la configuración de fase de asignación de Tipo de ventas.

Esta acción también está disponible en Escritorios de control de órdenes de venta.

Reprocesar línea
Esta acción permite realizar todo el proceso y las validaciones que ocurren cuando se introduce una línea. Algunas de las actividades que se realizan son:
- Recalcular identificadores de valor y fórmulas si el campo Nuevo cálculo está definido para la fase actual en el formulario Definiciones de tipo de ventas: definir fases.
- Realizar autoasignaciones de salida, si no está asignado y ha pasado la fase de asignación definida en Tipo de ventas.
- Actualizar el inventario (es decir, crear recepciones y salidas) si hubo errores de actualización en una fase previa.
- Definir la línea en Retenida si así se requiere (por ejemplo, si se han eliminado características de artículo).
Introducir nº serie

Esta acción muestra el formulario Entrada de n.º de serie de línea de orden de venta, en el que puede introducir números de serie manualmente. Si introduce números de serie con este método, se asignan automáticamente.

Nota: Puede introducir manualmente un rango de números de serie para salidas. Para ello, utilice los campos Número de serie De y Número de serie A en la línea de orden de venta. Puede introducir un número en el campo De sin introducir uno en el campo A.
Guarde los cambios.