Entrada orden venta (encabezado)

Entrada de orden de venta (SOE).
Especifique esta información en la sección del encabezado:

Tipo de ventas

Código de definición de ventas

Es el tipo de ventas requerido para la orden, también conocido como código de definición de ventas.

Si desea ver una orden existente, deje este campo en blanco y seleccione la orden en la lista de selección en el campo Referencia de transacción de orden de venta que aparece a continuación.

Nota: Tenga cuidado al seleccionar el tipo de ventas para la transacción que se requiere. Por ejemplo, no introduzca un tipo de devolución de ventas si va a introducir una orden de venta.

Referencia de transacción de orden de venta

Referencia de la orden de venta. Esta debe corresponderse con los valores de configuración de tipo de ventas seleccionado para la orden.

Código de cliente

El cliente de la orden de venta.

Nombre de cliente

El nombre del cliente de la orden de venta.

Referencia de cliente

Es la referencia del cliente para esta orden de venta.

Código de dirección de factura

El código de la dirección a la que se va a enviar la factura.

Código de dirección de aceptación

El código de la dirección a la que se va a enviar la aceptación.

Fecha de entrada

La fecha en la que se introdujo la orden de venta. El sistema la introduce automáticamente a partir de la fecha de conexión y hora de entrada del operador.

Fecha de finalización

La fecha en la que se ha completado la orden de venta. Es decir, el momento en el que todas las líneas de la orden han completado las fases necesarias del proceso de venta. El sistema introduce este dato automáticamente a partir de la fecha de conexión.

Anular orden entera

Este campo es solo informativo. Si se selecciona esta casilla, indica que el usuario ha anulado el proceso entero para esta orden de venta.

Comentario

Cualquier comentario adicional relevante para la orden de venta.
Guarde los cambios.