关于德国本地化

增值税报告合规性使用类别

如果在“常规参数”表单上选择了“启用欧盟报告功能”，且“德国软件包”在“可选模块”表单上获得许可并启用，则可以在“税码”表单的德国版本中为每个税码指定类别。

在“税码”表单上，可以将每个税码分配给增值税报告类别，并指定要使用的购置增值税科目。

“欧盟增值税报告类别”表单上列出了可用的类别，并指示了相关类别是否需要抵销税分录。这些类别不能更改，但可以在该表单上为其指定说明。

您可以显示“增值税报告”中的类别和说明，并按类别、税码、税科目、税基账户或行号对报告排序。系统将显示每个排序方法的小计。

使用“税行号”表单，您可以将税系统和税码与特定年度增值税财政机构报告中的特定行号或框号联系起来。拥有此信息可更轻松地填写增值税财政机构报告，因为可以在“欧盟增值税报告” 中按行号或税码类别对值进行排序，然后在报告的相应行或项中输入小计。

税计算

如果“德国软件包”获得许可并启用，则以下表单处理税计算的方式会有所不同：

• “生成应付帐款处理”：如果税属于需要抵销税分录的欧盟税类别（即，在“欧盟增值税报告类别”表单中选择了“创建抵销税分录”字段），则在生成凭证，系统将根据该税码生成两项分配。一项税额分配按应付（税基准 * 税率）计算，而另一项按可扣除（税基准 * 税率）计算。无论所定义的税率如何，销售税均为零。
• “凭证构建器”：与上述内容相同，针对 aptrxd 表中的税码。
• “采购单接收”：与上述内容相同，针对 aptrxd 表中的税码。

备注：

• 如果在“应付帐款凭证和调整”表单中手动生成凭证，则应在表单中输入用于创建税额分配的税码。在采购单行中未使用税码，因此不会执行特殊的税处理。
• 德国本地化在标准应用程序中不支持从客户订单-采购单自动开凭证功能。
• 德国本地化在标准应用程序中不支持“供应商寄售的存货”功能。

用于审核的数据媒体转移 (Z3) 访问

使用“GoBD 数据媒体转移报告”表单准备符合 GoBD（以前是 GDPdU）数据媒体转移 (Z3) 访问要求的报税数据。该表单中的选项可生成与 IDEA 审核软件集成所需的可处理和主数据文件以及元数据索引文件。可筛选特定日期范围内的报告数据。有关详细信息，请参见“准备数据媒体进行审核提交”。