冲销从采购生成的凭证

要返回不正确凭证，必须将不正确的凭证过帐到应付帐款处理。以下步骤需要根据原始凭证生成一个调整凭证：

  1. 打开“采购单接收”表单。
  2. 在“供应商”字段中，选择要为其生成了不正确凭证的采购单供应商。网格中显示选定供应商的采购单行。
  3. 在“选定”字段中，选取对应采购单行的复选框。
  4. 为选定行选择“借项退回”复选框。
  5. 在“接收数量”字段中，输入需要记入借项的正数。
  6. 在“原因代码”字段中，选择适合的用户自定义原因代码。
  7. 在“明细”选项卡的“货位”和“批次”字段中，输入物料应返回的货位或批次。
  8. 单击“接收”按钮。
  9. 处理凭证后，打开“生成应付帐款处理”表单。
  10. 在“供应商”字段中，筛选到相应供应商。
  11. 在“凭证或调整”字段中，选择“调整”。为信息“将重设所有选择信息”，单击“确定”。
  12. 在“凭证”字段中，选择原始凭证号。
  13. 选择“采购单选择”选项卡。
  14. 选择“采购单”。
  15. 在“物料”字段中，输入调整金额（输入一个正值）。
  16. 单击“生成”按钮。
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