配置使用自动开凭证的供应商

要配置使用自动开凭证的供应商，请执行以下步骤：

1. 打开“供应商”表单。
2. 对于每个要使用自动开凭证功能的供应商，选择“自动凭证”字段。为这些供应商创建的所有采购单将使用缺省值“自动凭证”。
3. 选择“自动凭证方法”将决定您在“采购单接收”表单上接收采购单时使用的自动开凭证方法。这两种类型是“自动”和“提示”。
4. 保存记录。