开票前处理客户退回

如果已经发出一个数量，并希望“不发货”该数量和不开票，则遵循该步骤。

如果已开票，请参见“开票后处理客户退回”。

如果已发出添加了交货单 (DO) 的订单，则“交货单”的状态必须设置为处理中。

注意： 如果要退回的物料已标记为失效或呆滞，您可能会收到警告消息。
  1. 打开“订单发货”表单。
  2. 找到“订单”号。
  3. 使用筛选，将“客户行/下达的状态”更新为“发货完成”。
  4. 在网格中，选择想要更新的行。
  5. 输入一个负数数量。
  6. 输入一个退回原因代码。
  7. 在“明细”选项卡中，如果物料是批次跟踪的，则输入批次号。
  8. 如果此物料有交货单，则选择此交货单及其行号。
  9. 单击“处理”。
相关主题