开票后处理客户退回

要处理开票后客户退回，请执行以下步骤：

  1. 打开“订单发货”表单。
  2. 找到“订单”号。
  3. 使用筛选，将“客户行/下达的状态”更新为“发货完成”。
  4. 在网格中，选择想要更新的行。
  5. 选择“贷项退回”复选框。
  6. 输入要作为正数金额退回的数量。
  7. 选择一个退回原因代码。
  8. 在“明细”选项卡中，如果物料是批次跟踪的，则输入批次号。
  9. 在“客户贷项退回”选项卡中，输入原始发票号和退回原因。
  10. 单击“处理”。
  11. 打开“订单开票/贷项凭单”表单并打印贷项凭单。

    确保“发票或贷项凭单”字段设为“贷项凭单”。

  12. 访问在“应收帐”中的“发票过帐”表单并将贷项凭单过帐。
注意：
  • 如果要退回的物料已标记为失效或呆滞，您可能会收到警告消息。
  • 如果退回物料是交货单或合并发票的部分，则使用“退回物料授权”功能对退回的物料进行授权、接收并发出贷项。
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