Paramètres achats

Utilisez cet écran pour entrer les valeurs par défaut à utiliser lors des achats. Cet écran permet :

• de préciser les préfixes par défaut pour les numéros d'ordres d'achat ;
• d'activer l'autorisation des pièces comptables et de définir les coefficients de tolérance pour les pièces comptables ;
• de définir les coefficients de tolérance pour les OA ;
• d'entrer du texte à placer sur les OA ;
• d'indiquer si vous souhaitez que, pour les articles achetés, les demandes d'achat soient le type de référence par défaut des commandes client, des ordres de transfert, des NMC ou des OF ;
• de définir les comptes standard pour les pièces comptables fournisseur, les frais de douane, de port, de port local, de courtage et d'assurance. Pour garantir une comptabilité correcte pour les transactions de frais d'approche, chaque compte fournisseur doit posséder un numéro de compte unique.