Fournisseurs multi-site
Au niveau du site principal d'un intranet, utilisez l'écran Fournisseurs multi-site pour ajouter et mettre à jour des enregistrements pour chacun des fournisseurs avec lesquels votre société traite. Vous précisez le site dans lequel l'enregistrement du fournisseur va être ajouté ou modifié. Il existe un enregistrement pour chaque combinaison fournisseur/site, vous pouvez de ce fait avoir plusieurs enregistrements pour un seul fournisseur. Vous ne pouvez afficher et effectuer la maintenance des enregistrements que pour les sites qui se trouvent sur le même intranet que le site principal.
Un enregistrement de fournisseur ne peut pas être supprimé depuis cet écran.
Pour que vous puissiez effectuer la maintenance des fournisseurs sur d'autres sites depuis cet écran, les conditions suivantes doivent être vérifiées :
- Vous devez être connecté au site principal de l'intranet sur lequel se trouvent les sites où vous souhaitez ajouter des fournisseurs.
- Les catégories de réplication CF, Consolidation CG (ou CG) et Stocks/Transferts répliquent entre les sites sur cet intranet.
L'onglet A payer permet de sélectionner un fournisseur différent auquel envoyer les courriers et les paiements si votre fournisseur a une adresse de paiement différente de l'adresse d'expédition.
L'onglet Général permet de configurer les paramètres de crédit et de paiement pour ce fournisseur.
L'onglet Contacts permet de saisir et d'afficher des informations sur les contacts chez le fournisseur. Si le fournisseur appartient à la minorité, cette information s'affiche ici.
L'onglet TVA UE permet de configurer les paramètres d'enregistrement UE pour le fournisseur. Ces champs sont utilisés par l'Union européenne (UE). Si le champ Activer enreg. UE de l'écran Paramètres généraux (param) n'est pas sélectionné, ces champs ne sont pas activés.
L'onglet Paiements vous permet d'afficher des informations de paiement et de bloquer les paiements à un fournisseur.
Utilisez l'onglet Portail pour permettre aux fournisseurs de confirmer des ordres planifiés (PLN) et de les convertir en ordres d'achat CloudSuite Business ou en demandes d'achat à l'aide de la page Ordres planifiés du Portail fournisseur.
L'onglet Livraison ponctuelle permet d'afficher les pourcentages de livraisons ponctuelles pour un fournisseur sélectionné, afin de vous aider à décider à quel fournisseur faire appel pour vos prochains achats. Les pourcentages de livraisons ponctuelles sont calculés pour une plage d'un mois spécifique, en comparant le nombre total de lignes d'OA à échéance un mois donné au nombre de ces lignes reçues complètement à la date d'échéance (ou les lignes partiellement reçues mais disposant du statut Rempli/Achevé). Les données sont affichées sous la forme d'une grille et d'un graphique. Ces informations peuvent également être vérifiées par les fournisseurs sur le Portail fournisseur, à la page Livraison ponctuelle.
Sur l'onglet Edition fiscale, vous pouvez configurer le fournisseur pour la déclaration DAS2, si nécessaire. Reportez-vous à la rubrique Paramétrage fournisseurs pour la déclaration DAS2.
Le menu inclut une option permettant d'afficher un écran modal Sélection multi-site. Cette option permet de copier un fournisseur sélectionné sur plusieurs sites d'un même réseau Intranet que le site principal. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Maintenance des fournisseurs à partir d'un site principal.