Ajout d'une ligne d'ordre de mission

Le type de voyage sélectionné détermine les données requises pour ajouter une ligne d'ordre de mission.

Pour ajouter une ligne d'ordre de mission, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur le bouton Ajouter une ligne.
  2. Sélectionnez le type de voyage.
  3. Spécifiez les informations requises dans les parties Informations standard et Informations complémentaires.
  4. Spécifiez des informations complémentaires relatives au voyage dans la partie Remarques si nécessaire.
    Remarque: Vous aurez également la possibilité d'ajouter des remarques ultérieurement. Pour plus de détails, voir Ajout de remarques.
  5. Ajoutez des reçus en pièces jointes à l'ordre de mission, si nécessaire.
    Remarque: Vous aurez également la possibilité d'ajouter des pièces jointes ultérieurement. Pour plus de détails, voir Ajout de reçus.
  6. Cliquez sur Enregistrer. La page détaillée du document s'affiche.
    Remarque: Si la ligne de voyage elle n'est pas conforme à votre politique de société, un message qui détaille l'exception s'affiche. En fonction de la gravité de l'exception, vous devrez modifier la ligne ou donner une explication au manquement à la règle.
  7. Cliquez sur Fermer.
    Remarque: Vous pouvez également envoyer le document pour contrôle et approbation au moyen de l'option Soumettre.

Exemple

Pour ajouter une ligne d'ordre de mission pour un aller-retour en avion, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Ajouter une ligne dans la page En-tête du document.
  2. Sélectionnez Aller-retour en avion comme type de voyage.
  3. Fournissez les détails dans la partie Informations standard :
    • Départ de : point de départ du voyage.
    • Départ : date à laquelle le voyage commence.
    • Heure : heure du départ.
    • Destination : lieu de destination.
    • Retour : date à laquelle le retour est prévu.
    • Heure : heure du départ du voyage de retour.
    • Tarif aérien : coût du billet d'avion.
    • Devise : devise dans laquelle le montant est payé. La devise est par défaut celle définie dans l'outil SAT. Pour plus de détails, voir Infor Expense Management System Administration Tool User Guide
      Remarque: Si vous indiquez une devise étrangère, la zone Taux de change est affichée.
    • Taux de change : taux de change utilisé pour convertir la devise étrangère dans la devise par défaut. Il est possible de remplacer le taux de change tant que vous restez sous le seuil de tolérance établi par votre société.
    • Fournisseur : nom du fournisseur. Vous pouvez également cliquer sur pour indiquer un fournisseur sur la page Ajouter un fournisseur.
  4. Fournissez les détails dans la partie Informations complémentaires :
    • Classe : classe de voyage préférée.
    • Motif : motif du déplacement.
  5. Spécifiez des informations complémentaires relatives au voyage dans la partie Remarques si nécessaire.
    Remarque: Vous aurez également la possibilité d'ajouter des remarques ultérieurement. Pour plus de détails, voir Ajout de remarques.
  6. Ajoutez des reçus en pièces jointes à l'ordre de mission, si nécessaire.
    Remarque: Vous aurez également la possibilité d'ajouter des pièces jointes ultérieurement. Pour plus de détails, voir Ajout de reçus.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque: Les zones affichées dans les parties Informations standard et Informations complémentaires dépendent de la configuration choisie par votre société.