Eingangsrechnungen erfassen - Aktionen

Wenn Sie eine der folgenden Aktionen auf die gesamte aktuelle Eingangsrechnung anwenden möchten, wählen Sie diese innerhalb des Formulars Eingangsrechnungen erfassen aus dem Menü Aktionen.
Geben Sie diese Informationen an:
Neue Rechnung

Löscht die aktuelle Rechnung vom Bildschirm, so dass Sie eine neue Rechnung eingeben können.

Alle halten und Alle freigeben

'Halten' verhindert jegliche weitere Bearbeitung, so lange bis die Option 'Freigeben' gewählt wird.

Alle bestätigen

Bestätigt alle Zeilen der Eingangsrechnung.

Rechnung genehmigen

Wenn Genehmigungen in Ihrem System verwendet werden, können Sie die Bestellung mit dieser Option genehmigen oder ablehnen.

Sollzeilen generieren

Wareneingang

Mit dieser Option wird das Formular 'WES-Erfassung - Bestand' aufgerufen, sofern in 'Bestelltypen (PTS)' keine Bestellungserfassungsstufe definiert ist.

Alles drucken

Zur Verwendung dieser Funktion muss ein Dokumentformat mit der aktuellen Bearbeitungsstufe der Eingangsrechnung verbunden sein.

Standardparagraph einbetten

Mit dieser Option wird das Formular Standardtext-Sprachvarianten aufgerufen. Über dieses Formular können Sie dem Dokument, das ausgedruckt werden soll, einen Absatz anfügen.

Standardwerte anzeigen

Mit dieser Option werden die für die Rechnungszeile verfügbaren Standardwerte angezeigt.

Kontrollwerte

Eine Kontrollsumme (auch Kontrollwert genannt) wird verwendet, um sicherzustellen, dass der Benutzer den korrekten Wert bzw. die korrekte Menge eingegeben hat. Mit dieser Option werden die Kontrollwerte angezeigt, die im Bestelltyp definiert sind.

Neue Rechnung generieren

Alle neu bearbeiten
Mit dieser Aktion werden alle Prüfungs- und Bearbeitungsaktionen ausgeführt, die bei der Erfassung einer Zeile erfolgen. Dazu gehören die folgenden Aktionen:
- Formeln und Wertbezeichnungen neu berechnen, wenn das Feld 'Neuberechnung' im Formular 'Bestellstufe' auf die aktuelle Stufe eingerichtet ist.
- Automatische Zuweisungen für Abgänge ausführen, falls diese noch nicht zugewiesen wurden und die in 'Bestelltypen' definierte Zuweisungsstufe bereits überschritten ist.
- Bestand aktualisieren (d. h. Zugänge und Abgänge erstellen), wenn die Aktualisierung zu einem früheren Zeitpunkt fehlgeschlagen war.
- Eine Zeile falls erforderlich auf 'Gehalten' einrichten (z. B. wenn Artikeleigenschaften entfernt wurden).
Alle abgleichen

Vorgangszeile generieren
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