销售类型 (STS) - 信贷审核

［信贷审核］包括［信贷限额审核］和［逾期发票检查］。

这些标记用来指定在销售订单处理过程中出现［信贷限额审核］或［逾期发票检查］失败时将发生的操作：

注意：信贷审核设置会更新销售业务设置中的设置。系统按下列顺序检查设置：客户记录；销售类型；销售业务设置。
  1. 指定下列信息：
    冻结信贷审核 - 录入
    在订单录入阶段，当销售订单行出现信贷限额审核或逾期发票检查失败时，指定要发生的操作。
    冻结信贷审核 - 释放
    在订单认可阶段，当销售订单行出现信贷限额审核和/或逾期发票检查失败时，指定发生的操作。通过在销售订单录入中的任意一时间点（不考虑它所达到的阶段）使用释放操作，它也应用于当订单行在保留后被释放时。
    只警告
    当信贷限额审核或逾期发票检查失败时显示一条警告消息，但可以继续处理订单行。
    警告并冻结
    当［信贷限额审核］或［逾期发票检查］失败时显示警告消息，并立即将行放置到［信贷保留］和［订单保留］。使用［控制台］功能删除［信贷保留］。删除［信贷保留］之后，可以使用销售订单录入窗体上的［释放］操作来删除［订单保留］。
    只冻结
    当信贷限额审核或逾期发票检查失败时，立即将行放置到［信贷保留］和［订单保留］。使用［控制台］功能删除［信贷保留］。使用销售订单录入窗体上的［释放］操作可以删除［订单保留］。
    不进行信贷审核
    不执行信贷限额审核和逾期发票检查。
    不设定
    系统查看销售业务设置上的同等标记以查找相应的操作。
  2. 保存您的更改。