销售类型 (STS) - 常规

  1. 指定下列信息：
    数据存取组别代码
    数据存取组别代码。
    价目表日期

    用来确定应用何种价目表的日期（如果已设置）。选项包括：

    录入日期
    输入销售订单行时的日期。
    内部到期日
    您期望销售订单发货的日期。
    内部最新到期日
    您期望销售订单发货的日期，它可能已由初始日期更新。
    客户要求的到期日
    客户期望收到销售订单的日期。
    协议到期日
    客户期望收到销售订单的日期，它可能已由初始日期更新。
    订单行日期
    销售订单行上的日期，可能与订单输入时的日期不同。
    默认货币代码
    用作默认值的货币。该货币必须已在［货币代码 (CNC)］中进行了设置。也可以从在［销售业务设置］中设置的［分析代码］中读取货币，或是在运行时输入。
    需要科目的阶段
    必须输入科目代码的销售阶段。
    需要资产代码的阶段
    必须输入资产代码的销售阶段。
    需要批号的阶段
    必须输入批号的销售阶段。
    需要项目特征的阶段
    必须输入任何设定的项目特征值的销售阶段。
    允许生成/高级生成
    选中此复选框可在［销售订单录入］中对任何类型的销售订单启用［生成］和［高级生成］操作。这些操作允许您将行从一个订单复制到另一个订单。［生成贷方行］操作通常用于贷方通知单和销售退货单；而［高级生成］操作通常只用于销售退货单。
    对于贷方通知单和销售退货单，系统会将原始业务中的行复制到贷方通知单或销售退货单，以避免重复输入信息。这对于通常的销售订单也是很有用的。
    ［高级生成］操作允许您使用控制台筛选器和窗体来查找要从其中进行复制的原始订单。
  2. 这些字段控制是否可以为此销售类型的货物、费用、服务或非存货业务手动输入［销售订单］或［销售退货单］。指定下列信息：
    禁止手动录入货物
    禁止手动录入货物。
    禁止手动录入服务
    禁止手动录入服务。
    禁止手动录入费用
    禁止手动录入费用。
    禁止手动录入非存货
    禁止手动录入非存货。
    输入阶段后重新处理
    表示是否要在进行下一个处理阶段之前，在录入阶段自动重新处理业务行。下一个处理阶段可能是认可或生成发票，取决于此［销售类型］的阶段是如何设置的。如果用户从“操作” > “行”］菜单中选择了一个特定于行的操作，则在处理选定的操作之前将自动调用［重新处理行］操作。如果用户从［操作］菜单中选择了一个特定于业务的操作，则在处理选定的操作之前将自动调用［重新处理全部］操作。
    到货备用参考

    可以指定一个备用参考，用于复制到为该订单创建的任意收据的［备用参考］字段。选项包括：

    • “杂项参考 1”
    • “杂项参考 2”
    • “辅助参考”
    • “认可单参考”
    • “采购申请业务参考”
    • “分析代码 1-10”
    • “不使用”
    注意：该选项仅应用于由［销售退货单］生成的收据。
  3. 保存您的更改。