输入凭证快速指南 注意：这些步骤作为指南提供。输入凭证所需的确切步骤取决于所应用的窗体布局、凭证类型和凭证预置。 使用“帐务录入 (LEN)”输入凭证所需的步骤如下： 从［财务管理］中选择适当的［帐务录入］输入命令。 注意：如果尚未为“帐务录入”选项指定一个凭证类型，则会提示您输入凭证类型。请参阅“为凭证类型选择帐务录入窗体”。 注意：如果某个窗体未与［凭证类型］相关联，则会要求您选择适当的“帐务录入”窗体。请参阅“为凭证类型选择帐务录入窗体”。 如需要，请选择“业务单位”。可能已经自动预先设置。 如需要，请选择“凭证类型”，然后点击“确定”或按“回车”键。 在此阶段可以更改窗体布局，这取决于特定的［窗体名称］是否与凭证类型相关联。请参阅“了解帐务录入窗体”。 注意：如果某个窗体未与［凭证类型］相关联，则会要求您选择适当的“帐务录入”窗体。请参阅“为凭证类型选择帐务录入窗体”。 如需要，请输入您的“操作员 ID”。可能已经自动预先设置。 输入“业务参考”，然后点击“确定”或按“回车”。 该参考可以应用于一个或多个凭证行。一个凭证可以包含很多不同的业务参考。可以强制该凭证按照业务参考进行平衡。请参阅“凭证何时处于平衡状态？”。 输入其余的凭证行细节，按“Tab”键即可在必要的字段之间移动。有关每个字段的描述，请参阅“输入凭证细节”。 根据窗体布局，您可以在屏幕的单个字段中或在网格中输入这些细节。 如果已经为某凭证类型定义了凭证预置，则会自动出现所有预置字段值。请参阅“是否能修改或暂停凭证预置？”。 输入了凭证行细节后，点击“确定”即可使这些信息生效。如果细节正确，则凭证行将添加到凭证中。此项操作可以更新在窗体顶部显示的凭证总额。其他的帐务录入功能显示不同的总额和余额，请参阅“检查凭证总额和余额”。 如果细节不正确，会出现一条指出问题所在的错误消息。光标将自动停留在不正确的字段或必填的字段上。 如需要，您可以将凭证行分摊到同一科目的现有业务中。在分摊过程中，您可以生成结算折扣、结算折扣税和货币收益/亏损。如果需要在凭证预置中设置业务对帐选项，则会自动出现业务对帐窗体。 如果凭证行用于贷方、借方或客户科目类型，且已配置了［付款计划］并已将其指定给相关的［供应商］或［客户］记录，则系统会将业务行分割为若干业务或分期付款。生成的各个分期付款带有不同的到期日，从而允许分阶段付款或收款。请参阅“什么是预定付款？”。 如果未对凭证类型设置“连续创建”选项，则点击“新行”即可输入另一凭证行。或者，点击“新参考”，以便为其他业务参考输入新凭证行。请参阅“添加新凭证行”。 输入所有凭证行后，您可以在凭证细节过帐前对其进行复审和修改。请参阅“复审凭证行和修改凭证行”。 当您确定凭证正确后，点击“过帐”即可将该凭证过帐到永久性帐务或暂时性帐务中。请参阅“过帐凭证”。 您只能在凭证满足所有平衡规则时才能将其过帐。请参阅“平衡凭证”。 如果由于某个原因您不能过帐凭证，则可以将该凭证置于保留状态。请参阅“保留要延迟过帐的凭证”。从“操作”菜单中选择“查看保留凭证”，可以重新选择保留凭证。 如果凭证需要授权，则将显示“授权整批备注”对话框，您可以输入对授权人有帮助的注释或备注。当您点击时，系统会自动将它放入保留凭证文件。请参阅“授权凭证”。
输入凭证快速指南 注意：这些步骤作为指南提供。输入凭证所需的确切步骤取决于所应用的窗体布局、凭证类型和凭证预置。 使用“帐务录入 (LEN)”输入凭证所需的步骤如下： 从［财务管理］中选择适当的［帐务录入］输入命令。 注意：如果尚未为“帐务录入”选项指定一个凭证类型，则会提示您输入凭证类型。请参阅“为凭证类型选择帐务录入窗体”。 注意：如果某个窗体未与［凭证类型］相关联，则会要求您选择适当的“帐务录入”窗体。请参阅“为凭证类型选择帐务录入窗体”。 如需要，请选择“业务单位”。可能已经自动预先设置。 如需要，请选择“凭证类型”，然后点击“确定”或按“回车”键。 在此阶段可以更改窗体布局，这取决于特定的［窗体名称］是否与凭证类型相关联。请参阅“了解帐务录入窗体”。 注意：如果某个窗体未与［凭证类型］相关联，则会要求您选择适当的“帐务录入”窗体。请参阅“为凭证类型选择帐务录入窗体”。 如需要，请输入您的“操作员 ID”。可能已经自动预先设置。 输入“业务参考”，然后点击“确定”或按“回车”。 该参考可以应用于一个或多个凭证行。一个凭证可以包含很多不同的业务参考。可以强制该凭证按照业务参考进行平衡。请参阅“凭证何时处于平衡状态？”。 输入其余的凭证行细节，按“Tab”键即可在必要的字段之间移动。有关每个字段的描述，请参阅“输入凭证细节”。 根据窗体布局，您可以在屏幕的单个字段中或在网格中输入这些细节。 如果已经为某凭证类型定义了凭证预置，则会自动出现所有预置字段值。请参阅“是否能修改或暂停凭证预置？”。 输入了凭证行细节后，点击“确定”即可使这些信息生效。如果细节正确，则凭证行将添加到凭证中。此项操作可以更新在窗体顶部显示的凭证总额。其他的帐务录入功能显示不同的总额和余额，请参阅“检查凭证总额和余额”。 如果细节不正确，会出现一条指出问题所在的错误消息。光标将自动停留在不正确的字段或必填的字段上。 如需要，您可以将凭证行分摊到同一科目的现有业务中。在分摊过程中，您可以生成结算折扣、结算折扣税和货币收益/亏损。如果需要在凭证预置中设置业务对帐选项，则会自动出现业务对帐窗体。 如果凭证行用于贷方、借方或客户科目类型，且已配置了［付款计划］并已将其指定给相关的［供应商］或［客户］记录，则系统会将业务行分割为若干业务或分期付款。生成的各个分期付款带有不同的到期日，从而允许分阶段付款或收款。请参阅“什么是预定付款？”。 如果未对凭证类型设置“连续创建”选项，则点击“新行”即可输入另一凭证行。或者，点击“新参考”，以便为其他业务参考输入新凭证行。请参阅“添加新凭证行”。 输入所有凭证行后，您可以在凭证细节过帐前对其进行复审和修改。请参阅“复审凭证行和修改凭证行”。 当您确定凭证正确后，点击“过帐”即可将该凭证过帐到永久性帐务或暂时性帐务中。请参阅“过帐凭证”。 您只能在凭证满足所有平衡规则时才能将其过帐。请参阅“平衡凭证”。 如果由于某个原因您不能过帐凭证，则可以将该凭证置于保留状态。请参阅“保留要延迟过帐的凭证”。从“操作”菜单中选择“查看保留凭证”，可以重新选择保留凭证。 如果凭证需要授权，则将显示“授权整批备注”对话框，您可以输入对授权人有帮助的注释或备注。当您点击时，系统会自动将它放入保留凭证文件。请参阅“授权凭证”。