应付科目供应商静态细节
所有 SunSystems 的模块都参考一个供应商记录以确定供应商的静态详细资料和整体处理要求。每个供应商都用唯一的供应商代码标识，供应商详细资料用［供应商 (SUS)］来设置和维护。
许多供应商细节作为独立的静态数据记录保留，并使用［供应商 (SUS)］链接到供应商上。一般来说，在用［供应商 (SUS)］创建新供应商之前，您应该为新供应商设定这些静态数据。请参阅［将客户和供应商链接到静态数据］。
一些比较重要的供应商详细资料包括：
付款方法
供应商付款可通过［付款运行 (PYR)］自动生成。它利用供应商的付款方法设置来确定要为供应商生成的付款类型。
［支票付款］这种付款方法假定您想要在 SunSystems 中打印支票。在任何布局下，支票和汇款单提示都由付款细节打印，而打印内容是由报表工具用［付款文档］设置的。
［银行］付款方法允许您把 SunSystems 中贷方/应付科目和客户科目的付款转到一个集中型付款清算系统中。英国的非纸币付款系统称为 BACS，或银行自动清算系统。［付款运行］会生成一个包含付款细节的银行转帐文件。然后，您可以将这份文件导出到处理资金转帐的软件包内。
银行细节
如果需要，您可使用［银行细节设置 (BNK)］记录供应商的银行科目细节。这包括科目名称、排序代码、科目号码等。如果您想要使用［付款运行］创建一个银行转帐文件以电子方式支付您的供应商，您必须先填完相应的银行细节记录。
您可以为每个供应商创建任意数量的银行细节记录。如果有多条银行细节记录，您必须在［付款运行规则］中指定一个银行子代码，否则所用代码为供应商的默认代码。
一次性供应商科目
有时可能需要记录“一次性”采购。对于那些不会再次与其进行交易的供应商， 您可以把这类信息记录在一个通用科目里，而不必为其创建一个单独的科目。如果您这样做，必须要保证业务描述足够详细，从而能够确认和各个业务相关联的供应商。
您可使用［付款运行］为“一次性”供应商科目中的每笔业务生成一张支票。
付款条件
付款条件使您可以设定付款相关日期、折扣计算和/或利息计算相关日期，以及相关文档发布的日期。付款条件通过［供应商 (SUS)］可指定给某个供应商的，或者可在一个特定的业务中引用。