Geral
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Especifique estas informações:
- Código do grupo de acesso a dados
- O DAG a ser aplicado para restringir o acesso do operador a esse tipo de requisição.
- Código de conta requerido por
- A fase pela qual um código de conta deve ser inserido.
Estas são as opções disponíveis:
- Entrada - default
- Nível de aprovação 1-10
- Processo do comprador.
É preciso selecionar Entrada ou Processo do comprador, se aprovações não estiverem sendo usadas, e a definição deve ser menor ou igual ao nível do Compromisso temp. em.
- Código fornec. requerido por
- A fase através da qual um código de fornecedor deve ser inserido.
- Estas são as opções disponíveis:
- Entrada
- Nível de aprovação 1-10
- Processo do comprador - default.
É preciso selecionar Entrada ou Processo do comprador, se aprovações não estiverem sendo usadas.
- Tipo de compra default
- O tipo de compra default a ser aplicado a requisições desse tipo.
- Código de formato de documento
- O formato de documento a ser aplicado a requisições desse tipo.
- Formulário default
- Formulário default a ser usado quando as transações forem selecionadas por uma 'Central de Controle' e transferidas para qualquer função de entrada.
- Código da moeda default
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O código de moeda default a ser aplicado a requisições desse tipo.
- Aprovações em uso
- Marque essa caixa de seleção se a requisição precisar ser aprovada antes de ser convertida em um pedido de compra.
- Opção de aprovação
- Define os requisitos de aprovação se as aprovações estiverem em uso.
- Estas são as opções disponíveis:
- Aprovar requisição como um documento completo
- Aprovar linhas individuais
- Opcional - Esse é o default e pode ser definido quando a requisição for criada. Ou seja, você pode escolher Aprovar requisição como um documento completo, ou Aprovar linhas individuais, quando a requisição for criada.
- Não aplicável - É preciso selecionar isso se Aprovações are não estiverem em uso.
- Tabela do aprovador
- A tabela de aprovação a ser usada para determinar o próximo aprovador. Deve ser especificada se as aprovações estiverem em uso.
- Comentário de aprov. requerido
- Indica se um comentário será exigido quando a requisição for aprovada.
- Comentário rejeição requerido
- Indica se um comentário será exigido quando a requisição for rejeitada.
- Grupo de acesso a dados comp.
- O DAG do comprador que converterá requisições em ordens de compra.
- Cód. empregado compr. default
- O código de empregado do comprador default.
- Salve as alterações.