Geral

  1. Especifique estas informações:
    Código do grupo de acesso a dados
    O DAG a ser aplicado para restringir o acesso do operador a esse tipo de requisição.
    Código de conta requerido por
    A fase pela qual um código de conta deve ser inserido.

    Estas são as opções disponíveis:

    • Entrada - default
    • Nível de aprovação 1-10
    • Processo do comprador.

    É preciso selecionar Entrada ou Processo do comprador, se aprovações não estiverem sendo usadas, e a definição deve ser menor ou igual ao nível do Compromisso temp. em.

    Código fornec. requerido por
    A fase através da qual um código de fornecedor deve ser inserido.
    Estas são as opções disponíveis:
    • Entrada
    • Nível de aprovação 1-10
    • Processo do comprador - default.

    É preciso selecionar Entrada ou Processo do comprador, se aprovações não estiverem sendo usadas.

    Tipo de compra default
    O tipo de compra default a ser aplicado a requisições desse tipo.
    Código de formato de documento
    O formato de documento a ser aplicado a requisições desse tipo.
    Formulário default
    Formulário default a ser usado quando as transações forem selecionadas por uma 'Central de Controle' e transferidas para qualquer função de entrada.
    Código da moeda default

    O código de moeda default a ser aplicado a requisições desse tipo.

    Aprovações em uso
    Marque essa caixa de seleção se a requisição precisar ser aprovada antes de ser convertida em um pedido de compra.
    Opção de aprovação
    Define os requisitos de aprovação se as aprovações estiverem em uso.
    Estas são as opções disponíveis:
    • Aprovar requisição como um documento completo
    • Aprovar linhas individuais
    • Opcional - Esse é o default e pode ser definido quando a requisição for criada. Ou seja, você pode escolher Aprovar requisição como um documento completo, ou Aprovar linhas individuais, quando a requisição for criada.
    • Não aplicável - É preciso selecionar isso se Aprovações are não estiverem em uso.
    Tabela do aprovador
    A tabela de aprovação a ser usada para determinar o próximo aprovador. Deve ser especificada se as aprovações estiverem em uso.
    Comentário de aprov. requerido
    Indica se um comentário será exigido quando a requisição for aprovada.
    Comentário rejeição requerido
    Indica se um comentário será exigido quando a requisição for rejeitada.
    Grupo de acesso a dados comp.
    O DAG do comprador que converterá requisições em ordens de compra.
    Cód. empregado compr. default
    O código de empregado do comprador default.
  2. Salve as alterações.